关于如何确定程序文件的编制责任人和审核人

gukj123

案例：QA认为《技术变更控制程序》应由技术部门编制，由流程的输入输出部门参与审核，最高管理者批准。但最高管理者认为：不对，发生技术变更时，技术部门是被管理者，应由公司管理部门制定规则，不能让技术部部门既当运动员又当裁判，这样技术部门会制定有利于自己的规则。审核应该由市场、QA、最高管理者审核，技术部门执行。
9 [5 C' _- z- f请教问题：这种跨部门的程序文件到底该由谁来编制？谁来审核？为什么？有何利弊？如何反驳运动员和裁判的理论。
QA的观点：应该由程序的主要使用部门编制，在<GBT19023-2003质量管理体系文件指南>中第5.1条规定：编制的职责  质量体系文件应由参与过程和活动的人员编写，这将有助于加深对必需的要求的理解并使员工产生参与感和责任感。目前我接触到的公司都是这样进行程序文件编制的。

qingguooabc

我觉得技术部门可以是owner啊,毕竟活动的主体是技术部门。QA可以从程序的流程进行控制，批准人除了最高管理者，QA 也一定是批准人之一。

lichenzhou01

就本人而言，倾向于“谁使用谁编制”，尽管这样可能存在编制部门会制定有利于自己的规则，但是这样的文件更贴近于实际使用，并且，使用部门只是编制流程，流程的结果有其它部门来监督，有指标来对照，好处远大于缺点。
0 L7 n% y+ C+ a7 _7 Z/ h如果由管理部门来编，能够让使用部门充分参与还差不多，否则“纸上谈兵”的结果太常见了。

gukj123

lichenzhou01 发表于 2018-5-24 07:52
就本人而言，倾向于“谁使用谁编制”，尽管这样可能存在编制部门会制定有利于自己的规则，但是这样的文件更 ...

谢谢  我也赞同这样的观点   流程的结果  流程的评审  以及后续也会有成熟度评价 都可以修正流程。

君子不器

专业的事交给专业的人去做吧