求助各位老师审核判定

彩虹龙

各位老师，有几个审核发现的问题，麻烦指导：
        1、维修单记录中多项内容未填写；
        2、库房领料单库管没有保存作为领料凭证；
        3、材料出库单填写项目不全；
以上问题，该判GB/T19001-2016哪个条款呀。
7 }# k, X. `' ~( N5 A. Y多谢啦！
" M, t0 g9 H! ~
6 w+ H1 x0 N3 C' J. N+ h

lionel

哈哈哈，提出点改进建议就好了。

彩虹龙

lionel 发表于 2017-12-4 15:26
* G) c( b( Q# d( u! e哈哈哈，提出点改进建议就好了。

( W2 _1 [$ G  Z' t% B6 E都不能构成不符合项吗

fanbaihang

如果企业有规定而没有做好，可以按企业规定要求判。标准只有管理设备及保护产品的要求，并没有什么表单的规定。

yangsj418@126.c

    仅以楼主提供的信息，暂不能判不符合标准哪个条款，但应进一步追踪审核：
1、针对“维修记录单中多项内容未填写”，应评审组织对于成文信息管控的要求，查看是否符合标准7.5.2 要求：“在创建和更新成文信息时，组织应确保适当的：a)标识和说明（如标题、日期、作者、索引编号）；c)评审和批准，以保持适宜性和充分性”。
" L! l& ~# _& a) O5 P2、针对“领料单没有保存”和“材料出库单填写项目不全”的问题，一方面要进一步追踪审核是否符合标准7.5.2的要求（同上），另一个方面，是评审组织有关“标识和可追溯性”的要求，收集证据，判断是否符合标准8.5.2的要求：“需要时，组织应采用适当的方法识别输出，以确保产品合格。”以及：“当有可追溯要求时，组织应控制输出的唯一性标识，并应保留所需的成文信息以实现可追溯。”
    以上浅见，供商榷。

彩虹龙

首先感谢各位老师的解答。在此也澄清一下，关于审核我纯属自学，所以有不对的地方还请各位老师多包涵啊

彩虹龙

rml 发表于 2017-12-5 10:07
哦。那您学来干吗？
2 o$ W0 J( H1 ]1 i  B如果只是兴之所致，纯粹玩的，那怎么判都没关系。就不用问了。
6 d' C: _3 g, a. k" O但只要你要判标，基 ...

首先非常感谢老师耐心的讲解。因为自己懂的不多，所以来这个平台向各位老师多学习。当然，我自身也要努力，争取发一些有价值的帖子。

yangxiaoqing36

    1、维修单记录中多项内容未填写；
有那些内容没有填写呢？
        2、库房领料单库管没有保存作为领料凭证
- O% o& r0 M; T+ L% B% j不同企业有不同的控制方式，有出入库台账可以不可以呢？
5 ^7 a9 ~" c; f- ^1 y1 ^        3、材料出库单填写项目不全；
7 `8 U  C* P6 T; I0 T2 m7 u有哪些内容填写不全呢？
开不符合需要简明扼要的把问题说清楚，搞得受审核方和你们机构审议都是一头雾水