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："给你一个条款,叫你如何审核?"这种题目的审核思路是什么?该如何答题?' k3 o- F- P% N V. n; p( y2 J0 |& \
这个问题，我认为就是根据标准条款编写检查表。简单举例：如4.2.3的审核思路+ f$ d2 l+ \4 h' F# k$ w- \
4.2.3文件控制-----审核思路
( O8 ^4 @$ n) H0 A3 q1) 是否建立了文件控制程序?+ I2 i- ` |9 @; [" h6 E
2) 程序文件是否对4.2.3的要求加以规定?
8 X* V/ \. x' u: b* s3) 是否所有的文件发布前已得到审批?
; B' M- Y" X2 ]4) 文件的更新是否有审批\并再次批准?* r3 @2 B6 L4 U& Z/ h/ K
5) 文件的修订状态是否有标识?
- s9 u' l$ {8 H) i: Q* n- _6) 是否在使用处已得到有关版本的适用文件?
' W* ^1 F9 V5 L: w7) 使用的文件是否清晰可辩?# }* @& |/ e6 n! J
8) 外来文件是否得到识别, 并控制其分发?, y1 m* h( \4 m" e6 }* m5 `
9) 作废文件是否得到控制,留用时有标识? |
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发表于 2-25 11:05:49
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