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："给你一个条款,叫你如何审核?"这种题目的审核思路是什么?该如何答题?
i- ~1 }5 {; {0 _% R% m# Y3 M/ F7 R这个问题，我认为就是根据标准条款编写检查表。简单举例：如4.2.3的审核思路
: l. L' ^3 p* ~5 M8 p& l! T4.2.3文件控制-----审核思路$ Y6 o' {! T* }: E
1) 是否建立了文件控制程序?. a: G7 j5 V9 X7 k' j
2) 程序文件是否对4.2.3的要求加以规定?
, w5 I# Q- D& H6 a' W3) 是否所有的文件发布前已得到审批?
5 n! Z' z1 f, j. z1 u+ R5 L4) 文件的更新是否有审批\并再次批准?# s( B& v- u c
5) 文件的修订状态是否有标识?1 m7 M; h8 z3 m% p
6) 是否在使用处已得到有关版本的适用文件?
4 g# r6 h( [, _5 A" X. c7) 使用的文件是否清晰可辩?0 J: \5 a- M: @4 {) j8 e- @
8) 外来文件是否得到识别, 并控制其分发?: g: H# F1 W" j9 d- P$ |( q! w
9) 作废文件是否得到控制,留用时有标识? |
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发表于 2009-2-25 11:05:49
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