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："给你一个条款,叫你如何审核?"这种题目的审核思路是什么?该如何答题?+ D+ o+ i! [4 k' _+ k. y e& Z
这个问题，我认为就是根据标准条款编写检查表。简单举例：如4.2.3的审核思路
; T) F1 i# T( m8 I& S; U4.2.3文件控制-----审核思路1 ?" c1 v$ I! ~( Q8 o' J& m
1) 是否建立了文件控制程序?
' w, E! X% e! K& P. _# I; q2) 程序文件是否对4.2.3的要求加以规定?
" ]" \5 h+ S) G3) 是否所有的文件发布前已得到审批?1 Z; W# p/ V2 y! P0 I8 r
4) 文件的更新是否有审批\并再次批准?5 D5 a& a8 Z# N& W% @
5) 文件的修订状态是否有标识?
, Q+ K7 V5 W7 W6 _" Q$ D& D6) 是否在使用处已得到有关版本的适用文件?5 ^! Z5 I# G4 Y4 K+ ?/ R. \
7) 使用的文件是否清晰可辩? r8 ?7 i/ B* i% a4 G
8) 外来文件是否得到识别, 并控制其分发?
$ A2 F8 E5 B' D/ m1 A8 O3 j. W5 I9) 作废文件是否得到控制,留用时有标识? |
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发表于 2009-2-25 11:05:49
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