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："给你一个条款,叫你如何审核?"这种题目的审核思路是什么?该如何答题?8 k) y2 I3 w5 t5 l( T; s, f
这个问题，我认为就是根据标准条款编写检查表。简单举例：如4.2.3的审核思路# w. M" V3 R! [9 L2 Z
4.2.3文件控制-----审核思路
7 K# T$ w" f. N) p0 R) u$ [: |1) 是否建立了文件控制程序?% L9 x2 o4 M5 N' g8 `
2) 程序文件是否对4.2.3的要求加以规定?
% W4 y5 J* U' m" Q- y W3) 是否所有的文件发布前已得到审批?
/ U Q, ? k7 ?5 k( r/ N4 d/ i0 ]/ e4) 文件的更新是否有审批\并再次批准?
# ?' y& U/ a3 K `+ f, S* Q3 `& V5) 文件的修订状态是否有标识?
+ `4 W- e% s6 M/ g0 c6) 是否在使用处已得到有关版本的适用文件?) ?6 J7 F0 a5 e" u0 B
7) 使用的文件是否清晰可辩?; Y! A( u7 t7 {4 n: i
8) 外来文件是否得到识别, 并控制其分发?+ {& T/ D7 i% {: R# p1 g; m# ?
9) 作废文件是否得到控制,留用时有标识? |
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发表于 2-25 11:05:49
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