不符合违反哪个条款

jaha5685

1.现场检查76222部品,打开BOM时发现其中有新物料AXXXX和BXXXX,按公司程序文件要求,新物料由采购根据研发BOM填写"新物料试产报告"给各部门试产,,并填写物料试产评估报告.现查工程部于9月已发出产品试产评估报告OK,无"物料试产评估报告" 有人说是违反了7.3.1,也有人说违反了7.4.3 5 K0 x  h; G8 @* K7 S$ A 补充公司文件要求: 5.0研发在接到市场需求后，对样品试制和验证合格的产品发起小批量试产要求，发出<产品试产评估报告>表至工程，并且与工程责任人交接研发过程中的所有产品信息。并发行<产品物料清单> 5.1        由工程人员确认相关图纸等相关支持性文件，具体确认内容如附件<产品试产准备确认清单>。根据试产前准备工作的情况，初步预计小批量试产的时间，并且<产品试产评估报告>表交至资材部。 5.2        资材部收到<产品试产评估报告>表后，安排物料的采购和试产计划。 5.3        试产时，计划人员应制定试产工单，需与正常工单区分，对于新产品的新物料资材部应发出<物料试产评估报告>表，与<产品试产评估报告>表一起交至工程部。 1 m* R) z8 s: E0 y1 m 5.1在确定试产计划时，采购下试产采购单，当试产物料回厂后，由采购发出<物料试产评估报告>表至IQC，IQC在表单上填写来料检验的状况，如果不合格，则退料处理。如果物料合格，计划人员将安排试产，并将<物料试产评估报告>表和物料一起发至生产进行小批量试产 8 z/ M" {  E) y" D " p9 z, P1 j6 D+ v+ n" y# D& R

2.抽查合格供应商名录时,发现一家导轨油,乳化油供应商没有供应商调查表/营业执照等资料,但是已签实环保协议\品质协议并送货违反7.4.2还是7.4.1?(公司文件要求:6.1供应商的选择与评价

       6.1.1由资材部发出〈供应商调查表〉给新供应商，了解其公司背景及有关事项并收集供应商资料,根据调查情况，选择那些具备基本条件的供应商进行后续的评价工作。制造商注册资本不低于50万人民币，员工人数不少于15人；贸易商注册资本不低于10万人民币。(这个要求是客户明确要求给供应商的门槛）

( Q. u! o# \, W/ X, ?5 B

zhangshuzai

1、从题目上看不出是特殊过程，应该判断7.4.3。
2、对供应商没有进行评价，应该判7.4.1。

lzisofans

1.新物料AXXXX和BXXXX未按文件要求进行新物料试产,并填写物料试产评估报告.
  L1 M9 Y% r( P' c4 s8 m 如果：A\B物料为研发的新型物料试产，但没有按文件要求进行试产，应是7.3.6开发确认，以证实具有预期的使用功能。
) P6 n) o+ `, Q& }" }
& P" D) k* w( ]% C2.供应商没有供应商调查表/营业执照等资料违反7.4.2还是7.4.1?
  标准中说：保留评价结果的证据，方式很多，没有调查表和营业执照不能证明就没有进行供方评价。
无不符合项。

牛角尖

前者判7.5.1“组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。”
这个案例的意思应是未按规定试产就投入生产，如果还没投入生产，这个案例就没意义

牛角尖

后者搞清楚被审核方评价供方是用那张表，有的评价记录就在供应商调查表，有的还有个供方评定记录表之类的，只要有评价记录就是合格，否则不合格判7.4.1，营业执照之类的复印件有无有无所谓，网上都查得到。即没有这些复印件不能判不符合

mxclzj19640331

是按2008版要求判定的，是不是应该按新标准来判吗？

jaha5685

mxclzj19640331 发表于 2015-10-29 09:46
是按2008版要求判定的，是不是应该按新标准来判吗？

现在内审还是按2008版标准。公司文件规定所有新供应商都是发一张供应商调查表，填写内容是叫什么名字，注册资本，员工人数，设备台数等内容。及提供营业执照，样品等。

jaha5685

rml 发表于 2015-10-28 20:23
" l5 e8 E  U$ T1、不确定。“新物料”概念不确切——a、在产品设计中或产品实现过程策划中采用了新型材料；b、替换原设计 ...

1 O# ]2 q+ l3 l' ?新物料：指研发设计的新型材料，只要公司以前没有的就是属于新物料。

yxpyxp2533

关于新物料,我的理解有两种:一种是在设计策划阶段选用新物料进行产品设计.一种是在产品采购阶段,选用新型物料替代同规格同类型产品.
如果是第一种情况 ,缺乏物料试产评估报告,我会判到7.3.5或7.3.6(求高手指点,在新产品试验时,如何区别735和736)
如果是第二种情况,我会考虑7.4.3

2.供应商没有供应商调查表/营业执照等资料违反7.4.2还是7.4.1?
光看这一条暂时不会判定，但会继续审核。我会继续追踪组织是如何按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。组织应该制定选择供方的准则，当然，它不一定是供应商评价表。但我个人意见是应该有相应的准则及相关记录。如果这些仍然缺失，我就会判定741了
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