求指教分享文件审查的经验

yxpyxp2533 · 发表于 9-30 08:44:57

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不是正式的审核员，没有审核经验的我。觉得自己目前看到的质量手册，大部分都是从标准文件上搬过来的，只是稍加更改，所以从质量手册上做文件审查感觉真心看不出什么内容。以前不太关注这一块。最近私下的，试审了一下一份其他公司的质量手册，只发现一个不知道是不是可以提出的问题：
公司主要部门就是总经理，管代，技术部，市场部，办公室，工程部（含采购，品质，售后，基础设施，文控职能）
质量方针：技术先进质量优秀持续改进客户满意
质量目标：1.公司目标：客户满意度工程优良率
            2.部门目标：办公室目标：人员培训合格率文件管理不当次数
                                 技术部目标：软件评审通过率  设计任务准时率  实施方案修改
                                 工程部（含采购，品质，售后）目标：仪器校准率  工程延期率施工整改降低故障排除时间
                                 市场部目标：合同评审率客诉反馈满意率
个人觉得在质量目标中没有体现技术先进的质量方针，不知道算不算？

在职能表上删减了7.5.2，不过质量手册上有7.5.2，应该可以算一项文审不符合项吧？

其他各章节感觉和标准差不多啊，看不出什么问题来。

问题二：在该公司的质量手册上看到一份质量管理体系职能表，公司主要部门就是总经理，管代，技术部，市场部，办公室，工程部（含采购，品质，售后，基础设施，文控职能）其中
1.把5.5.3内部沟通放在办公室，相关部门为其他所有部门。（疑问，为什么不把这个职能分配给管代呢？）
2.把8.2.1顾客满意放在市场部，相关部门为市场部，技术部，工程部。（疑问，为什么不把这个职能分配给总经理或管代呢？）
3.把8.4数据分析放在办公室，相关部门为管代，市场部，技术部，工程部。（疑问：与质量相关的数据统计为什么没有放在工程部这边呢？难道不是由品质相关人员负责的吗？）

不知道提的问题是不是很奇葩啊，请各位多多海涵。
希望得到各位赐教文审经验~

lzisofans · 发表于 9-30 12:11:21

个人觉得在质量目标中没有体现技术先进的质量方针，不知道算不算？)
－－-谁说质量目标必须体现“所谓技术先进性”，企业目前技术就至此种水平，提高可能性小，没有定这方面的目标不可以吗？不要将自己的“感觉”加入企业头上；
在职能表上删减了7.5.2，不过质量手册上有7.5.2，应该可以算一项文审不符合项吧？
－－此项要确认。前面删减，但在手册内容中有7.5.2，可能是目前不存在“需要确认的过程”，但以后因人员、工艺、产品变化等情况有可能出现，当出现时再如何控制等。要与企业沟通确认，不要急着下“符合”或“不符合”的文审结论。
问题二：在该公司的质量手册上看到一份质量管理体系职能表，公司主要部门就是总经理，管代，技术部，市场部，办公室，工程部（含采购，品质，售后，基础设施，文控职能）其中
把5.5.3内部沟通放在办公室，相关部门为其他所有部门。（疑问，为什么不把这个职能分配给管代呢？）
－－5.5.3放在办公室为什么不行，人家企业主要的内外部沟通（如：会议方式、公告方式、文件传达、电话通知等）就由办公室组织实施，为什么非要放给管代？不要将自己的想法“先入为主”，关注沟通的效果，不要纠缠于形式。
2.把8.2.1顾客满意放在市场部，相关部门为市场部，技术部，工程部。（疑问，为什么不把这个职能分配给总经理或管代呢？）
－－8.2.1重点是对顾客满意度的信息的收集、统计、分析、（不满意时）改进的具体实施。总经理和管代只关注结果。放在市场部不行吗？谁家的老板天天做统计和分析顾客满意度？！不知道你为什么提出如此问题？？
3.把8.4数据分析放在办公室，相关部门为管代，市场部，技术部，工程部。（疑问：与质量相关的数据统计为什么没有放在工程部这边呢？难道不是由品质相关人员负责的吗？）
－－放在办公室为什么不行，此部门可以可以组织与统计、分析。只要求其他部门按规定的时间、要求、方法收集规定的数据信息，并上报到办公室进行汇总分析。有问题时反馈给其他部门改进。强调办公室的组织、分析等关键职责，为何不行。
你问的问题很奇葩。感觉刚入门。遇到有能力的企业管代或负责人，够你受的。
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yxpyxp2533 · 发表于 9-30 13:02:11

谢谢你的回复。
因为在做QMS题目时经常会有选择题，把一些职责划到最高管理者或管理者代表，通过看职能表，感觉可能与自己的理解有不同，所以放到这里来向大家请教。
在目前这个案例来看，他们实际是在质量手册上把它放到实际的执行部门。与我之前的理解也是不一样的。

我现在其实还在做入门前的准备，还没有入门。个人觉得现在多练功，总好过实际工作时的问题不断。提的问题越多，得到的答复越详细，也越有利于自己从多方面正确地，务实地理解标准，应该是对自己有好处的。