你应该知道｜机加工质量审核要点

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你应该知道｜机加工质量审核要点
2015-09-09                                                 [url=]中国认证认可[/url]
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通用要求
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; X5 l# h. m  O8 m. u. E7 p8 c( [
1 机加工组织结构完整？

2 机加工质量目标是否清晰？

3 是否有机加工操作程序文件？

9 B- U4 h3 N3 C' \2 `3 p) Z# T3 S4 现场数控机床操作者是否经过适当的培训或教育？
1 H- R, j2 Q' J" q8 S
5 毕业证书/培训计划/培训实施/培训跟踪的记录是否可获得？

6 P; J: G' f; Q6 机加工生产计划是否清晰？是否及时更新？是否经常拖期？
+ b# t3 d% ~6 D+ [
7 机加工车间5S？

. H# l# a* y# O- u: j+ Q' M  ?3 W8 机加工车间安全？
$ I! z6 z" r( i& o8 P, ?
9 是否有产品机加面防护措施？
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: j& h# @* ~- r. h2 t& D8 G# [10 是否有发运保护？
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11 不合格品的处理？不合格区域？


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& E3 y, [4 J- o. T1 d机床设备


12 是否有机床设备清单？
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& {- ^/ R% X" b) u2 ]. J* U1 N13 机床种类是否齐全？加工能力/直径/承重是否充足？（车铣刨磨等）
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# O' `/ ~  ^' N$ z& i6 Z5 C- L/ m14 是否有机床管理程序文件?
0 Y6 `# F" v4 g% p# t
15 是否有工序外包？如何控制外协过程？
0 R0 I% k- A$ @$ I
" y8 R+ c5 p6 H5 ]+ _3 B  d16 机床是否有校调检查报告？
9 d& Q2 C7 q2 D) {# J+ f2 T  X/ d7 v
17 是否有机床保养维修程序？

5 p/ n7 G4 _% `  A8 B& r, N18 是否有机床日常点检保养记录?

19 是否有机床维修记录?

20 是否有机床精度测量记录？
: E2 Z* z7 L. `% D4 y: ]3 {4 n
# q$ k- q" V* U5 {21 起吊能力是否充足？

' _, E( e+ z* M) e8 z22 机床年度大修计划和实施记录?



) B; q$ }8 s) S: Q8 L3 ?
现场控制



% S- x$ d( A, n! s3 q23 机加工来料区产品和物料是否经过检验？
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4 c: l" N% D! V) M- c) R3 N24 是否有产品标识和检查状态标识？
1 t8 b% A) B6 r
+ w7 S1 b' P. o9 W! t; U25 现场是否有加工工艺、图纸、自检记录、交接班记录、工序流转卡？

26 工艺、图纸等文件是否受控？
' v$ ~: h$ x# H6 u; x
27 自检记录、交接班记录、工序流转卡是否完整？
1 T# Z  e( v, }) g
28 数控机加是否有产品装夹工艺图/数控指导工艺文件？

: R) D/ Z; g2 K* @$ D( k29 是否按图装夹？装夹是否合理？
" N3 p$ V( A/ m
30 产品校调、定位、装夹后是否有人检查？是否有记录？
. A4 j, N5 M2 `/ C. m- A
31 是否应用工装或模具？
6 V4 t" q& R/ r$ r" J
' ~8 b4 ~8 V4 Y! V5 |. u1 T32 工具、刀具、工装、模具是否验证？
0 L/ s& g" R, V$ \
33 切削参数是否按要求执行？（进给速度、进给量、转速）
6 \' X+ y1 f! J" r9 @
34 是否执行首检？是否有首检记录？
3 w9 x# l- D) G9 `  \
5 p9 c# {1 _/ ^35 是否执行巡检？是否有巡检记录？
5 `, N" r. ^" M& A. j2 N
36 最终尺寸是否抽检？抽检依据是否清晰？
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% _5 ]1 ~& q* V7 p& `37 最终检查项目是否完整？记录是否齐全？

38 客户验收如何安排？
- O: ]6 ?3 x  u  }# f4 g
- O) l6 m0 ]1 i, E39 客户机床见证如何安排？
& n/ Y  L4 H5 m; u' {. v. ]7 Z
8 x3 w5 r4 E+ k7 Y& H3 F- g6 n40 现场机加工产品是否有质量问题？目视检查/尺寸超差检查？

41 现场在用的量具是否受控？

42 最终资料是否完整？（目视报告，尺寸报告）？

43 尺寸检查表是否覆盖了图纸要求？

3 `! w% l) M  H8 ^- V7 W- y6 e( ^44 尺寸测量方法是否合理？形位公差如何测量的？
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5 e8 ~9 @& T* U* ]& N# F  D; i
8 c4 c0 |2 U% f. i$ ^- E" M

持续改进
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" w# G; x& T1 b
45 客户投诉是否有记录？
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46 机加工质量缺陷是否有跟踪统计？

47 机加工过程能力参数或缺陷率等是否有跟踪统计？

2 }4 G* W9 Q5 D$ H9 d* T; ~48 是否有防错系统设计/工装等？

3 q9 v# f# n& O- b+ u1 v2 y5 }  u: G49 OEE是否有统计？
! p( f/ T+ B* w2 U3 H
5 x2 \/ e& c1 v. ]50 持续改进是否有做？
. V. `( J1 q- b( z( x0 u
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! t+ [9 t4 U5 f& D; v7 o
计量管理

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51 是否有量具管理程序文件？

52 量具台账是否包括了校准周期和量具编号？

0 j4 i) S1 c. ]5 X53 校准周期是否有规定程序？实际校准是否按要求执行？
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54 量具在类种和量程方面是否能覆盖生产所需？

: y+ |( V. S% o2 m55 量具借用台账是否信息齐全？（量具编号、借用人、时间、被测物）

0 J, Q( `9 k/ T) _* M2 |! M56 企业最高计量标准是否检定？

57 检查发现量具不合格后是否可追溯到以往的被测产品？
0 y) C; V8 V6 }; G, L" Y
58 是否具有量具检定资质（注册人员资质，检定制度，检定条件）？

0 e: D8 R; W3 S4 x: D% M( B59 强检量具是否有定期校准（贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测）？

60 强检量具的检定周期是否合理？

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! b( A7 T9 X9 c) n. |! y& G; i来源：网络