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我给你一份，仅仅供参考。 各个部门需要的运行记录及证据* Y" Y x W# g: z
一、企管部
( N1 R$ f- g% w c3 T0 p1、受控文件清单* c0 n6 _1 \0 X
2、文件发放、回收登记表" T2 a* S! v! Q2 u3 i* D
3、文件更改记录
) v2 U z7 _$ X0 q* ?# u4、文件处置记录% _) g) F, q; {
5、外来文件清单
. b4 j8 h* @/ @" t" H8 S0 Q6、记录清单
; T, N( L8 _$ a5 o9 _! w7 i2 w; Z7、年度培训计划
5 W2 X7 Z8 w T0 x1 y& m6 V! k. h8 W8、培训、评价记录表
" l! E7 |; R6 Y' I3 E' N8 c( H9、特殊工种有效证书复印件
9 e9 B7 f; S8 A/ e, Q10、岗位人员能力确认记录, s. P' I& C8 `5 u7 g3 o
11、本部门环境因素识别评价表及运行控制
1 B: }* n6 i7 [" D" u# n12、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制 ~& }/ j0 h6 P' `! _ L0 P
13、公司重要环境因素清单- I* m. ]% X, T; T: j
14、环境目标指标和管理方案（就重要环境因素制定的）
/ f! |$ l2 p1 F15、环境法律法规及其他要求清单( Q! h% ^* s& I2 ]
16、环境运行检查表( ^5 [* K" b. E0 N9 f0 r
17、环境法律法规和其他要求合规性性评价记录
# [6 A8 K: D: y7 u% s18、环境绩效的监测结果（如环境的守法证明、三废监测报告、能源统计表、目标指标完成情况表）6 b6 Y( j/ k+ N8 m1 V: N& r c5 Y
19、环境不符合及整改
$ |/ L1 {2 W& }; r# ~20、公司重大危险源清单
3 p; I. I( M9 i$ \21、职业健康安全的目标和方案（就重大危险源制定的）4 b- @- z4 @" {
22、职业健康安全的法律法规及其他要求清单, S }2 m4 y- g( ~
23、职业健康安全运行检查表
+ z3 x6 h$ N" v: T24、职业健康安全法律法规和其他要求合规性评价记录& Y2 x3 V( s# J
25、职业健康安全绩效的监测结果（如职工体检报告、目标完成情况表）
0 f. T) \! ~7 A8 [. |2 L1 x- t26、职业健康安全事件、不符合及整改
4 r, G2 {0 i9 r2 B27、其他
- J; t/ w$ ~' C3 n. [0 Q二、销售部" u* D/ V( h6 K# I
1、合同（订单）台账; V, z7 Z7 E% ?2 f
2、合同（订单）评审记录
" H" E' q9 t0 l. r; k3、80%顾客的满意度调查表
- I' M2 D9 y7 r' @$ Q8 W, I0 ^2 B4、顾客满意度统计分析表3 U% T9 X: \4 K* T2 n
5、顾客反馈信息处置表
: R, o/ p: t/ K. U: o6、本部门环境因素识别评价表及运行控制% k( ^: h h) x4 d0 d! C) `
7、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制! V& |* f) E/ J4 X% M2 X) Z; C
8、给相关方环境因素和危险源施加影响的证据+ ]# v5 J* ]+ ^+ u3 S1 ]4 Z8 Z
* c. a+ i2 B$ F4 p
6 d! q) n0 X4 n+ b/ b0 [三、采购部
/ I h4 U1 h, U/ p. z0 R3 o4 ~& K1、合格供方调查评价表
$ l1 i. e. d4 |- q0 i9 |8 Y* |2、合格供方名录
4 {! w$ g. }( k; C3、供方业绩评定表
) c' S/ w+ N; u9 a1 Z4、采购计划（或采购合同/协议）
7 D. `; B% ?- N7 \8 T5、本部门环境因素识别评价表及运行控制
: o, o ] S0 H/ S/ I6、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制0 J5 P! F+ F {
7、给相关方的协议（一封信）盖章3 ~4 R; [1 r2 f& q4 D( M
四、财务部
, G: v4 |+ a& ]4 E: C9 ~& |1、本部门（含仓库）环境因素识别评价表5 \* W$ b/ l, ?$ D8 X9 x/ J# r
2、本部门（含仓库）危险源辨识风险评价表
3 y2 @% C% I b7 N3、环保、职业健康安全资金投入清单及具体凭证/ c; d' j# V- ]& S; J
4、职工劳动合同（出具部分）3 f; N$ Q% p. l! x
5、职工缴纳养老保险的证据及年度总数$ j+ i0 G. O+ L' g0 ?% p
五、工程技术部- v t" q! d8 P5 A H
1、生产工艺流程图（节能灯、LED灯两个产品）. z: _* z3 X% \% Z, k% g
2、各类技术文件" r/ ^& z! Q3 D0 |6 U% a8 V
3、设计开发产品的整套记录（从7.3.1~7.3.7）6 _# y1 u) b6 Q, L: z1 K
4、本部门环境因素识别评价表及运行控制/ Y4 J7 s7 Y' }* C. C4 v
5、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制+ G" a/ ^$ V- x- ^
六、品保部. ~- |: n& P4 q7 E1 c
1、监视和测量设备台账7 A: J. L, m- ~1 H% R, X+ Z
2、监视和测量设备校准或检定证据4 g( i( C# O* {9 H: |7 J/ F- ^
3、监视和测量设备校准或检定计划0 Y8 S }9 P% h6 D1 f
4、进货检验记录（节能灯、LED灯两个产品）, q, u6 a) A7 N- G2 ? O$ I$ E' q
5、过程检验记录（包括巡检和工序检验）（节能灯、LED灯两个产品）
+ w$ t% w, W5 M4 g! ^6、成品检验记录（节能灯、LED灯两个产品，备注必须提供第三方的产品检测报告）
0 b m0 {& j+ L. ~7、不合格品评审处置记录. k. }# k& L7 K2 ?& `
8、纠正预防措施单
" ^1 G7 [6 J2 ^ u9 Y9、本部门环境因素识别评价表及运行控制! |& @7 z- e/ \/ E
10、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制# n) T# q9 O, [. c. _5 O
七、生产部- i9 k5 {0 R. _; r
1、生产设备台账
\% H: v4 _- {& d2、年度生产设备维保计划6 q/ V7 V4 S1 `& G( j$ I
3、生产设备日常点检表, L! v4 l/ o2 k# h$ \( v
4、生产设备维修保养记录
# y9 ~; `' M( m( ^5、生产计划（任务）单: ~. F7 N( p1 Z( M
6、生产日报表、月报表& r, Z8 K0 q$ T9 ~7 R& {
7、生产特殊过程确认记录
# L# f0 K7 k2 ~4 `+ E! E0 R8、特殊过程工艺监控记录
$ J9 P8 B9 f" N! d' h9、本部门环境因素识别评价表及运行控制
: I0 X1 B8 t+ i1 t; D+ x3 f- a& v) I3 c10、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制6 v, p+ j0 m1 R- X
11、应急预案演练记录 |
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