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我给你一份，仅仅供参考。 各个部门需要的运行记录及证据$ c; h. W2 m0 l' [
一、企管部
" J5 R2 N& U9 h1、受控文件清单
! z) s! c; p) i3 V3 q' ~# ?2、文件发放、回收登记表4 T! `4 Y$ l) c) ?, Y# S& |
3、文件更改记录
, y8 ~8 N ?* o7 g0 ~4、文件处置记录
* O+ m( n+ ]$ z+ w: `) E$ S5、外来文件清单" U! _4 H5 E; |( w
6、记录清单
% k9 k4 O7 }0 w3 j) [7、年度培训计划
3 W* ^1 p6 Z0 _- Z3 \$ M4 ~8、培训、评价记录表
" T9 R! V8 e k0 _5 k9、特殊工种有效证书复印件: b- P" q6 B% l2 G) u
10、岗位人员能力确认记录7 b! B; A+ h2 z0 K0 _+ F4 f/ w
11、本部门环境因素识别评价表及运行控制
2 g: z/ ~( o! ~( n% V( t12、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
# R. X3 l, I _, ~13、公司重要环境因素清单
# j" f5 m+ u% r) W8 W1 R) u2 w14、环境目标指标和管理方案（就重要环境因素制定的）/ e, p5 \) S, l1 K( }# ]; v/ x
15、环境法律法规及其他要求清单
+ b! g0 \( _2 a16、环境运行检查表
+ i% E0 ]8 T: s17、环境法律法规和其他要求合规性性评价记录2 |3 C! R! [" @2 R
18、环境绩效的监测结果（如环境的守法证明、三废监测报告、能源统计表、目标指标完成情况表）2 F$ V# \( y/ ]4 U; t: c
19、环境不符合及整改
9 v* E$ J% V; L" T! u8 m9 } ]; g/ s20、公司重大危险源清单
1 ]5 d) d4 g- S' M) a" S# {21、职业健康安全的目标和方案（就重大危险源制定的）
% c: @& d) D" M22、职业健康安全的法律法规及其他要求清单
1 F6 E1 B3 a5 }# z s, p0 ]23、职业健康安全运行检查表 u5 a2 N, {! \
24、职业健康安全法律法规和其他要求合规性评价记录
2 d* u l0 t. P# I. D25、职业健康安全绩效的监测结果（如职工体检报告、目标完成情况表）+ t) s: ?# J/ [+ q3 `) e; _
26、职业健康安全事件、不符合及整改
- a0 r- E: T+ w/ x/ u27、其他' l6 k! s# m; K9 L
二、销售部
1 b* w1 x/ C5 [" W! l# `1、合同（订单）台账
" ~2 _( q5 S7 e7 y/ Z2、合同（订单）评审记录
& g9 v3 P8 a7 X0 n3 [; X6 @- G; m3、80%顾客的满意度调查表
- U# `! y4 I$ F4、顾客满意度统计分析表% ?8 k# n8 O+ z S& t6 p# S. ~
5、顾客反馈信息处置表
( E% ]. n4 U( g3 B5 M! o9 C+ C6、本部门环境因素识别评价表及运行控制+ o) ?# R2 |* h
7、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制/ i( x! Y3 Y4 Z: l0 h2 Y5 m
8、给相关方环境因素和危险源施加影响的证据
3 Y0 N' E7 P; F5 a# b% ]
1 W4 ?6 Q7 ~# s+ o- V! m+ J
6 m. L* ]: }$ E% l- e4 h" h三、采购部8 c3 g7 F4 G4 }6 ]4 l/ j
1、合格供方调查评价表
C% k" \# ]# u2、合格供方名录1 a# d+ q1 S1 m
3、供方业绩评定表
6 h+ h, n" }/ c4、采购计划（或采购合同/协议）- ]0 Z( w. l1 _/ l
5、本部门环境因素识别评价表及运行控制
( g5 P# d' i* }6、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
4 c- S) V, ?5 p7、给相关方的协议（一封信）盖章8 ^2 o. v& d$ L! s) y% g
四、财务部( b2 W3 t0 A' Z9 l1 l
1、本部门（含仓库）环境因素识别评价表
- s& y' i, j) `6 h' x1 S( E5 {) Z2、本部门（含仓库）危险源辨识风险评价表
6 v) {4 h3 ?# r3、环保、职业健康安全资金投入清单及具体凭证
" F+ T1 s- \* ]4 J1 r% U' i9 ~6 y4、职工劳动合同（出具部分）# E; m, G H$ ?" M2 R! H2 C
5、职工缴纳养老保险的证据及年度总数
7 ^5 I' E3 A1 O* u) E五、工程技术部
7 b& ~% ]! o' v" V* d0 u( J7 O6 p* Y1、生产工艺流程图（节能灯、LED灯两个产品）" ^4 b \6 u) n7 Q/ P! M
2、各类技术文件2 s5 u7 q) [( M4 x
3、设计开发产品的整套记录（从7.3.1~7.3.7）
. k% \" e' T j* L( i# |4、本部门环境因素识别评价表及运行控制
% S. M6 |" u. n w: `& `" j5、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
, J- }; f! L, k/ u% a* _+ v* G六、品保部
, H! k" q0 @ O* L1 e, A1、监视和测量设备台账) O* }5 Z1 y6 w2 m
2、监视和测量设备校准或检定证据+ Z4 A3 i7 R0 g8 w3 ~% k, H
3、监视和测量设备校准或检定计划
, @% W' i6 T) Z- _7 O' |9 K! s4、进货检验记录（节能灯、LED灯两个产品）
; n: f8 [; }- j% j* \2 G* D5、过程检验记录（包括巡检和工序检验）（节能灯、LED灯两个产品）
: y" O; |- m. a& Z7 y6、成品检验记录（节能灯、LED灯两个产品，备注必须提供第三方的产品检测报告）
! Z$ e) G+ X9 V# s x' u7、不合格品评审处置记录
) X% f+ v: _0 ~& s8、纠正预防措施单
3 Y6 p. n2 b7 I2 J- ?) Z# V1 S9、本部门环境因素识别评价表及运行控制
: H: @( N8 o- m9 i7 N* k8 v: H10、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制, N( H# }# N# M+ E/ B
七、生产部
+ ] h1 {7 O2 d& T% T7 `1、生产设备台账
, }( z# N% c' s1 z; i8 x2、年度生产设备维保计划
( m* F! T5 }& g; ~5 N3、生产设备日常点检表/ I2 s/ B. X# a7 d2 `& \! a
4、生产设备维修保养记录
, K, C6 e1 \$ q5、生产计划（任务）单5 i: W8 i5 q: F5 C. S
6、生产日报表、月报表
- Y) T# \6 H( R% i9 @$ h7、生产特殊过程确认记录
7 I% z, @5 B2 \* L4 R8、特殊过程工艺监控记录: t' j8 v( P3 K: w. Z" l) b4 z! `
9、本部门环境因素识别评价表及运行控制0 R1 M. l. L. p0 h
10、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
+ K& C, t& E I% L, D' ]' @11、应急预案演练记录 |
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