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我给你一份，仅仅供参考。 各个部门需要的运行记录及证据
/ \2 y) a! i/ R8 z# |3 J7 _$ P* _9 e7 ^一、企管部
) O" [7 B' ]) T1、受控文件清单8 j3 l* `2 N3 E9 K5 s
2、文件发放、回收登记表
, B5 y7 Z E$ C: o5 {+ H3、文件更改记录/ ?& ^ c. {5 c& W
4、文件处置记录
+ {8 z- | z/ f9 }& N, v9 u7 V ?! ?5、外来文件清单
& @- Z+ Y0 H, i4 }6、记录清单: A* P$ Y: t! }! z( T, i9 {
7、年度培训计划
7 e0 h9 ~/ k }9 s! ~9 x( C% Q4 Z0 i8、培训、评价记录表
5 G; P }* K1 S+ z' K$ F% \9、特殊工种有效证书复印件7 ]$ \: z* B( Q
10、岗位人员能力确认记录
" Q+ {) \# x; L: O/ K7 D' K" G11、本部门环境因素识别评价表及运行控制
& \4 \( @, }7 j' g1 p" o' E$ _12、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
1 w1 P: { C, Q/ F13、公司重要环境因素清单8 E' E% t7 @- |2 e6 K2 n9 L* |5 S
14、环境目标指标和管理方案（就重要环境因素制定的）8 t1 l- \9 T/ b) O8 q$ d5 D9 X6 q
15、环境法律法规及其他要求清单4 n, _, M* M) E$ t+ n
16、环境运行检查表
2 ]4 |* L' b) s* @1 Y5 Y9 ^! j17、环境法律法规和其他要求合规性性评价记录
# W3 t% w" \- k18、环境绩效的监测结果（如环境的守法证明、三废监测报告、能源统计表、目标指标完成情况表）: u; p3 ?! q* A% v7 Q
19、环境不符合及整改
) n! Z( J" f7 d6 c( `5 d. K9 F20、公司重大危险源清单' r: Z3 @5 T" ` r
21、职业健康安全的目标和方案（就重大危险源制定的）( H0 d+ \8 E6 q7 l! G: Z1 l
22、职业健康安全的法律法规及其他要求清单" t6 V* \. Z( w( C0 I0 z; d! X9 F P/ o
23、职业健康安全运行检查表
6 J7 m8 g* Y. b5 W6 y24、职业健康安全法律法规和其他要求合规性评价记录
/ G" D0 y' Q1 |1 A25、职业健康安全绩效的监测结果（如职工体检报告、目标完成情况表）5 d4 K0 ^& E/ J- h2 e
26、职业健康安全事件、不符合及整改
. [5 @; T) @% [27、其他
& E7 D) K, {% L' ~' s1 s$ p g2 A二、销售部
5 O( S' [) U4 x5 I6 n1、合同（订单）台账) Z' K6 w( O( [8 o# ^: D9 f8 U/ f, }
2、合同（订单）评审记录
: Y0 N7 K+ \0 Q3 Q' B3、80%顾客的满意度调查表
9 [' G7 l+ _% w; |. G1 X! W4、顾客满意度统计分析表
, o+ D9 H k6 r$ p4 A, q/ E1 N5、顾客反馈信息处置表- N) x& u F; \& e% l8 g( Q
6、本部门环境因素识别评价表及运行控制: Y( U% A0 V' P7 n% `
7、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
# ]" l0 t/ l8 m/ d2 F8、给相关方环境因素和危险源施加影响的证据
) e6 a! o9 z6 G- [; C
) |/ P# d/ V& G& Q* {; S
6 @4 W( w4 w( d1 ~/ ?3 c1 A! p三、采购部
, c. z( H- X. C3 l- P- F) u1、合格供方调查评价表
; |( F4 u% Y6 h# G% Y- h2、合格供方名录3 p" s) p# A) u- `- P
3、供方业绩评定表
) a* [* T# f. T4、采购计划（或采购合同/协议）3 ]$ q$ P8 J8 G4 r& Q" }
5、本部门环境因素识别评价表及运行控制
& d( o$ C2 M" p/ _* E( x- v6、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制5 d' } r+ i" m
7、给相关方的协议（一封信）盖章
1 `1 a$ i( L5 q# z# V7 E4 L7 z四、财务部
1 S6 z. v- y, V' q( x& O1、本部门（含仓库）环境因素识别评价表7 S9 V) l: I# N# l& S* |* M
2、本部门（含仓库）危险源辨识风险评价表+ A% Y5 z% D* M' p2 c; X/ ^
3、环保、职业健康安全资金投入清单及具体凭证9 `2 g( [7 `5 y; J% N! f
4、职工劳动合同（出具部分）
$ Y% s: ^- M( b2 Y7 ~5、职工缴纳养老保险的证据及年度总数
6 g" n. y; X8 G3 o& I* A五、工程技术部
6 }* W h2 X' B# R& k1、生产工艺流程图（节能灯、LED灯两个产品）) e0 j5 B7 C. b
2、各类技术文件
1 q: I) l, R% f3 ~9 K& G3、设计开发产品的整套记录（从7.3.1~7.3.7）7 F- g/ b& }2 R' p% e1 K- M7 N
4、本部门环境因素识别评价表及运行控制
9 X4 D$ p: v, G5 C" ^ X5、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
7 Y0 V! e% s4 s% c8 y; b六、品保部
* n! W- X8 J* V% `+ ?1、监视和测量设备台账
% `3 ^) b* @2 A! l, p9 @! e( D& E: h. h. u2、监视和测量设备校准或检定证据$ C1 c; m2 U6 l7 e9 ^
3、监视和测量设备校准或检定计划
$ j1 t6 F# C9 k4、进货检验记录（节能灯、LED灯两个产品）+ `& M6 l$ ?% M4 L c8 L
5、过程检验记录（包括巡检和工序检验）（节能灯、LED灯两个产品）
' N& y1 U. l, Z- W6、成品检验记录（节能灯、LED灯两个产品，备注必须提供第三方的产品检测报告）) s4 a- x: @& X" d' K4 O9 U
7、不合格品评审处置记录
7 e* c( `1 I9 @ V) H) T" i8、纠正预防措施单
1 ^1 w& Z! P3 K2 z* w$ w9、本部门环境因素识别评价表及运行控制) \2 i2 `6 A# r* {1 Z2 l" d
10、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
8 _) f* P( \4 B+ c七、生产部6 k6 \: I; P, y5 R- ^0 m: C' a
1、生产设备台账
8 _: Q" f: @ Y* N2、年度生产设备维保计划1 t U( h% J/ R7 D9 K0 N
3、生产设备日常点检表: z7 u% f$ T$ q( v6 W5 }
4、生产设备维修保养记录
4 ?& s" I3 G2 b% O5、生产计划（任务）单1 ]( A" j x% j" A
6、生产日报表、月报表' }% a1 ` F, _7 k
7、生产特殊过程确认记录
5 b7 C# U: G$ X6 ?) u4 v8、特殊过程工艺监控记录
( {: V4 ` }9 ~* t/ X1 E9、本部门环境因素识别评价表及运行控制6 u" f. I) J1 h/ K w5 G2 V. u5 Q5 k
10、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制* u# @) p3 F- J* x0 C
11、应急预案演练记录 |
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