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我给你一份，仅仅供参考。 各个部门需要的运行记录及证据
# l! @) K* x0 q' ^4 k' y0 n一、企管部
8 N2 Y8 Z5 }; t' P: t1 V0 E1、受控文件清单' j7 Q: X3 y# o: v
2、文件发放、回收登记表
/ ]. S2 p6 d. f4 }3、文件更改记录! Z [& T( S, M) J
4、文件处置记录
. ]$ `/ N, T( N- J, @! M8 C5、外来文件清单/ h( a1 a% C/ V$ O
6、记录清单
* E' w5 A2 q) }4 f( p, g/ ~7、年度培训计划
9 h7 o7 r9 ?6 Y# v6 ?- W$ p8、培训、评价记录表# k+ L+ y& P& ` f6 l p# W
9、特殊工种有效证书复印件) ^6 B0 m" H: W+ m) k- v& R
10、岗位人员能力确认记录- y7 g: K& j. a! @+ X2 x5 O
11、本部门环境因素识别评价表及运行控制; W: Q% N5 \- C; a
12、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
* N; I2 z5 s: n8 U; I13、公司重要环境因素清单
; t* t2 d% [( x7 r14、环境目标指标和管理方案（就重要环境因素制定的）
, B7 s4 s5 z0 Y* E7 ]15、环境法律法规及其他要求清单1 n# \! m, O6 _, S
16、环境运行检查表4 x) ]& Q# W; y% j' \
17、环境法律法规和其他要求合规性性评价记录
# L+ C( a" l/ k) Y& k5 Z) t8 X2 i18、环境绩效的监测结果（如环境的守法证明、三废监测报告、能源统计表、目标指标完成情况表）7 k |* o0 {% w) f7 R
19、环境不符合及整改
# g" H( P; z# K20、公司重大危险源清单
1 h, B4 c, K' T* h3 I) [& x s( g21、职业健康安全的目标和方案（就重大危险源制定的）1 U. D+ H w n$ e( N4 S3 `, q
22、职业健康安全的法律法规及其他要求清单/ a& U |: Y w
23、职业健康安全运行检查表
5 z" v; G; Z: G+ z24、职业健康安全法律法规和其他要求合规性评价记录1 L; i- d- L& P7 V' r; I6 O
25、职业健康安全绩效的监测结果（如职工体检报告、目标完成情况表）
6 u7 T+ w* K. n, `26、职业健康安全事件、不符合及整改
! I" U; J: R/ R+ s2 i27、其他
: z! l, y/ H A6 K( |( H二、销售部
5 w7 S2 M' N% E/ f, m V* ~& Y1、合同（订单）台账( P' Y/ [) J$ y
2、合同（订单）评审记录0 x) F( _1 K* p! r
3、80%顾客的满意度调查表2 Q1 \" h8 J% |8 ?1 [. J% ]
4、顾客满意度统计分析表$ [: J F: L! k! ^7 ~
5、顾客反馈信息处置表4 ^6 K* {% r. ?
6、本部门环境因素识别评价表及运行控制
2 G; R! U9 o6 m R3 E4 J7、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
, }( `) ]) l+ W% A7 F9 g2 P' b8、给相关方环境因素和危险源施加影响的证据
E8 r( ]9 k$ K' ]/ n+ I# [0 C2 m- r9 ?( U$ ?' k t& U
" W' w/ Q& G9 N4 u! ^
三、采购部' q, l# a" v7 F. N! H$ W( C
1、合格供方调查评价表) r' T8 t1 Y% U: _2 m/ N# T
2、合格供方名录- i1 A% V7 q% g$ ~) A
3、供方业绩评定表
8 g* O' x+ g% J+ Y% h1 U& n4、采购计划（或采购合同/协议）4 t; U* s& y5 W% i9 c
5、本部门环境因素识别评价表及运行控制
) U3 _3 m+ w, c# A: q6 Y6、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
# H, d4 e/ _% e& q! x6 @7、给相关方的协议（一封信）盖章' m5 ]+ k. p3 C4 H6 o0 H
四、财务部( \" ?6 J/ R) |+ @1 S! y2 \
1、本部门（含仓库）环境因素识别评价表! s3 D$ m' R- R0 \1 N2 L
2、本部门（含仓库）危险源辨识风险评价表
: d9 J$ m! o: d3 ^! h7 O- U3、环保、职业健康安全资金投入清单及具体凭证
2 b A2 Y+ b# e% b- s9 h/ M4、职工劳动合同（出具部分）! Q- C" J) z" k
5、职工缴纳养老保险的证据及年度总数3 N4 |" m; J- i
五、工程技术部
1 T0 {5 F( \! T+ o6 {6 @) e+ b1、生产工艺流程图（节能灯、LED灯两个产品）' S# L3 K6 P, I! G5 k& @0 f
2、各类技术文件7 @" c4 T m/ Z: R2 R' j
3、设计开发产品的整套记录（从7.3.1~7.3.7）
! O9 m1 @- r2 O4 ~4、本部门环境因素识别评价表及运行控制8 t$ u) @6 [6 J( v& l0 C& T- V
5、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
( k8 c, o9 H( R0 c6 Q1 o( {六、品保部2 ?) z- b, M* |# _0 y+ n
1、监视和测量设备台账, q4 v5 A- D) f$ r7 I4 d; I0 w5 s% t3 h
2、监视和测量设备校准或检定证据
% ~' H3 Q @9 T3、监视和测量设备校准或检定计划5 d3 Y/ D" }$ |, @
4、进货检验记录（节能灯、LED灯两个产品）
. p9 [9 Y/ g$ N+ m5、过程检验记录（包括巡检和工序检验）（节能灯、LED灯两个产品）
7 O7 g: h) {6 U1 d) ^% Z6、成品检验记录（节能灯、LED灯两个产品，备注必须提供第三方的产品检测报告）- `& d- T* c8 P/ f3 p1 B
7、不合格品评审处置记录( Z* ^5 E1 T) R7 @+ Y
8、纠正预防措施单( X4 t$ r8 n1 h( w. o4 q
9、本部门环境因素识别评价表及运行控制) D, A9 @" B& G- k1 f7 d# k
10、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制1 _1 ~% a! P# |; K# C
七、生产部1 g% h& C( v/ G/ x
1、生产设备台账
. z0 f9 M- m( E3 g" @* _' V% u2、年度生产设备维保计划5 A4 \" f: G9 Z9 D! `' l7 A* j
3、生产设备日常点检表& i1 P* h& P" |* I2 S
4、生产设备维修保养记录
3 T6 v( Z) k X c4 A5、生产计划（任务）单
0 z. z _% k- H/ b d* H7 [ P7 A6、生产日报表、月报表) z4 ?4 R2 f2 e
7、生产特殊过程确认记录) n" W D, M) `$ B2 s' S/ E
8、特殊过程工艺监控记录6 U1 X/ Z* ]# I R+ `1 g3 y0 x( ? K
9、本部门环境因素识别评价表及运行控制
. V& r8 k- ~/ c% f/ S, l10、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制) A$ h* O! J% Y' @
11、应急预案演练记录 |
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发表于 7-15 09:02:02
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