环境考试2012年12月判标新题 内审方面

苏州—空

      在审核公司内审时发现，审核计划覆盖了公司的所有部门，也包括在另一城市的分部，但不能提供对分部（另一城市）进行了审核的书面记录，内审组长说：分部主要是为了方便客户而设立的，业务流程同总部相同，以前审核也只是有分部的人员把检查表填写而已，这次审核分部工作忙还没来得及填写，过两天回补齐的。
# S* F' {) M; ?% m* w3 {    判4.5.5的那一句话？

苏州—空

huanle 发表于 2013-3-3 20:22
不符合的事实是;未能提供内审计划中包括的对另一城市分部已经实施审核的有关记录。
" l4 ^8 D' n) m3 y9 p4 x( {不符合GB/T24001-2004中 ...

不符合事实会不会是这样：“内审组长说：以前审核也只是有分部的人员把检查表填写而已，这次审核分部工作忙还没来得及填写，过两天会补齐的”（审核方法错误，这种错误重复出现）
不符合GB/T24001-2004中4.5.5“应建立、实施和保持一个和多个程序，用来规定---审核准则、范围、频次和方法”
) ]4 n" r% x- A& C" ^, j5 ^4 W都来说几句吧？欢迎发表各种意见

苏州—空

个人的一点疑惑，大家都来看看了。希望多多讨论，通过本帖能让更多人学到更多的东西
    本题的不符合是不能提供分部的审核记录，不能提供分部的审核记录的原因有2种可能：1是没有审核2是审核了没做记录或记录丢失。（审核组长说：大概意思就是还没进行审核），这时审核组长的话可以作为证据吗？如果可以作为证据，本题的不符合就是：分部没在规定的时间内进行审核或者说根本没有审核。
3 `# L  A% }2 s1 F) O5 \7 _. @     总结下来本题的不符合事实可能是：
     1.  分部不能提供审核记录
     2.  分部没有进行审核
% `- q+ o# K! ^1 _/ t7 _1 r- t" g4 b     对应的判标该怎么判，该是那句话？

emeipengxu

组织应策划、制定、实施和保持一个或多个审核方案
$ ?% I- F$ A2 E2 v+ [* K审核方案未充分实施

huanle

不符合的事实是;未能提供内审计划中包括的对另一城市分部已经实施审核的有关记录。
不符合GB/T24001-2004中4.5.5“应建立、实施和保持一个和多个程序，用来规定---策划和实施审核及报告结果，保存相关记录的职责和要求”
( c& w/ o3 G- q0 k  ]2 o4 Q是否对，请讨论
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依剑听月

huanle 发表于 2013-3-3 20:22
8 {0 q+ I' a3 j5 {9 y# z不符合的事实是;未能提供内审计划中包括的对另一城市分部已经实施审核的有关记录。
不符合GB/T24001-2004中 ...

) p! `! N5 [" x1 K/ y4 k支持，和我理解的一样。

huanle

组织应建立实施和保持一个或多个审核程序，又来规定：策划和实施审核及报告审核结果，保存相关记录的职责和要求