请教8.3条款的审核思路？

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请教8.3条款的审核思路？

wxsunhao

这一类题目通用的办法是按照标准的要求，逐条写清楚“审什么，审哪里，如何审”

天边一片云

一、去主控部门实施审核：
% G% x6 L" `( u1、  了解是否制定有不合格品控制程序文件，文件内容如何规定？
0 |9 q7 `: E( ^+ I7 f! Z) m3 v2、  了解是否对不合格品采取返工等的措施，消除已发现的不合格？
3、  了解对不合格品得到纠正之后是否对其进行再验证？
& O, N' X4 I3 d! o% m4、  是否对让步使用、放行或接收不合格品进行了批准，适用时得到顾客的批准？
5 @. r( O5 Q! F; E) N5、  了解对哪些人员规定了批准、放行或接收不合格品的权限？
6、  了解不合格品的标识、记录、隔离等的措施，是否能防止不合格的非预期使用或交付？
* b1 Q  ]% d0 r' u+ D4 E7、  了解对交付及使用后发现不合格品的处理情况？
8、  了解不合格的性质及随后所采取任何措施的记录，包括所批准的让步的记录是否得到保持？
①与主控部门负责人交谈；
+ U; o# S6 ]2 p3 z! S; {+ I* C②查看文件，看其是否规定了不合格品的识别、评审、处置及控制与处置的职责和权限。
6 t! t; W" v7 O( k2 R/ `1 I抽看5-6项不合格品评审结果实施的证据。
抽4-6项经纠正的不合格品核查。
- w* o, u; ]% u4 [抽5-6项让步使用、放行或接收的不合格品，查看经批准的证据。

森林鸟

不合格品控制一般在质检部、品质部负责
8 ^% A7 e7 j& h8 g+ M$ M- z1.请提供不合格品控制程序，看怎么规定对不合格品是识别、处理的权限和处理方法；
8 ^! o2 q" j) }. R$ q2.请提供近三个月的不合格品的记录或从产品检验试验记录中看；
3.这些不合格品是按照上述程序处理的证据；
4.到生产部门，如车间了解对不合格品的处理情况来证实。

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一、去主控部门实施审核：
1、  了解是否制定有不合格品控制程序文件，文件内容如何规定？
2、  了解是否对不合格品采取返工等的措施，消除已发现的不合格？
3、  了解对不合格品得到纠正之后是否对其进行再验证？
4、  是否对让步使用、放行或接收不合格品进行了批准，适用时得到顾客的批准？
5、  了解对哪些人员规定了批准、放行或接收不合格品的权限？
6、  了解不合格品的标识、记录、隔离等的措施，是否能防止不合格的非预期使用或交付？
7、  了解对交付及使用后发现不合格品的处理情况？
8、  了解不合格的性质及随后所采取任何措施的记录，包括所批准的让步的记录是否得到保持？
①与主控部门负责人交谈；
②查看文件，看其是否规定了不合格品的识别、评审、处置及控制与处置的职责和权限。
: V, P9 k! e! Y4 ~3 z  m抽看5-6项不合格品评审结果实施的证据。
抽4-6项经纠正的不合格品核查。
抽5-6项让步使用、放行或接收的不合格品，查看经批准的证据。

zy198537000

有没有专门讲审核思路的书呢？