污水处理站环境管理体系审核检查表

gyaling · 发表于 2012-11-14 10:42:13

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污水处理站环境管理体系审核检查表

序号	检查要点	标准要素	验证方法、验证记录	审核结果
1	环境职责	4.4.1	与污水处理站站长交谈，询问其职责。
2	环境因素和重要环境因素	4.3.1	查环境因素和重要环境因素清单，现场确认重要环境因素有无遗漏。
3	法律法规	4.3.2	询问员工是否清楚有关的法律法规，排放标准？查法律法规清单是否列入？
4	目标和指标	4.3.3	查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？问站长是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
5	培训	4.4.2	抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
6	运行控制	4.4.6	现场观察。查看运行记录，查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好。
7	文件管理	4.4.5	抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本，文件保管是否良好？
8	应急准备和响应	4.4.7	查有无应急程序，询问操作人员设备发生故障时如何处理？应急方案是否适宜？是否经过应急培训？是否经过应急训练？
9	监测与测量	4.5.1	询问要对哪些环境因素进行测量，环境因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。
10	合规性评价	4.5.2	抽查是否进行了合规性评价？
11	纠正与预防措施	4.5.3	查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何？
12	记录	4.5.4	在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好？

mayajun · 发表于 2012-11-14 16:06:04

编写审核污水出路站检查表
序号条款要素名称检查内容与方法
1 4.4.1 1）与污水处理站部门负责人交谈
◆职责是什么？
◆配备了那些资源（人力、设备）。
2）现场审核
◆询问污水管理员、员工其职责是否明确。
◆资源是否到位，是否充足？

2 4.3.1 1）查环境因素清单，设备是否充分？
2）查主要环境因素清单，评价是否客观、科学、合理。如废水中的第一类污染物的排放、污泥的处置、化学品的遗撒和泄漏等
3）环境因素、重要环境因素更新情况。

3 4.3.2 1）查污水处理站的相关法律法规及其他要求清单，抽查《中华人民共和国水污水防治法》、污水排放标准等级、污水第一污染物的相关要求。
2）查法律法规及其他要求获取渠道有哪些，获取渠道是否畅通。
3）适用的法律法规的更新情况。
4 4.4.2 1)抽查管理人员、化验工的资格、培记录。
2）询问管理人员、化验工的环保意识和知识，确认其控制重要环境因素的技能。
5 4.4.6 查污水处理日常控制要求，查污水处理程序，作业指导书。
1）含一类污水处理工艺文件，现场工艺执行情况，抽查污水处理记录、药品使用记录
2）污水处理设备运行十分正常，查近期设备运行、维护记录。
3）污水处理化学品管理、存放。
4）污泥、废弃药品及包装的处置，包括与供方与合同方的沟通
6 4.4.7 抽查针对污水泄漏、污水处理设备故障的事故及紧急情况制定的应急预案，现场检查应急设施、物资的配备情况。

7 4.5.1 污水检测工艺，查检测记录、第三方检测报告，了解达标排放情况，查检测设备的校准或检定记录

8 4.5.3 抽查监测不达标或其他不符合的处理情况，抽查纠正、纠正措施实施记录

eicbj · 发表于 2012-11-14 16:45:34

{:soso_e100:}5 4.4.6 查污水处理日常控制要求，查污水处理程序，作业指导书。7 _% [' W3 k2 ]+ K6 u/ H
1）含一类污水处理工艺文件，现场工艺执行情况，抽查污水处理记录、药品使用记录3 g0 Y. ^0 O. _% ^( D
2）污水处理设备运行十分正常，查近期设备运行、维护记录。& A2 p( R# ?2 L, h2 j
3）污水处理化学品管理、存放。
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