如何编写检查表

feihuas

请问各位师长如何编写不合格品控制检查表

wxsunhao

按标准的要求，基本上就能满足考试的要求了。

syw1120

考试的时候会现场编制审核表吗？

LIUZHI

CCAA考试检查表是必考内容。

天边一片云

内审检查表
5 X$ e( n- o0 T# X' T0 }- m; l0 ?NO:
受审部门：办公室
; m. V8 r1 N& j& D  ?' ~% l部门代表                审核员                审核日期       
标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
4.2.3
文件控制        1.        提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
2.        随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求。
- j  z& M% R  p' g) `' E' [* {2 h3.        查发文件登记表的发文范围是否审批。
4.        查文件更改申请单、看文件更改是否明确、审批
3 W5 u0 r0 H8 H5.        查外来文件清单，应列入的是否都已列入。               
5 V9 z+ V5 ]; v# V: g; N4.2.4
5 L  z: m9 `; a) I9 Y记录控制        1.        查记录清单，对应的控制记录是否明确规定。
2.        记录保管期限是否明确规定。
$ l4 c6 w2 t6 g* U3.        记录是否清晰、是否编号。
3 r% ^5 D) H% I* c4.        记录的保存条件是否能防止记录的损坏和丢失。
( @; g+ o% H* W0 f5.        过期记录的处理是否填写质量记录销毁申请表并经审批？               
/ Q+ T( e" W3 H! V3 \) S5.4.1
质量目标        1.        本部门的质量目标及实现情况。               
: {1 s- R$ h  M5.5.1
& N8 D$ d) Q  x* o! l/ s职责和权
限        1.        本部门的职责和权限？
& u: M8 y; A% x# O) W2.        部门的分工是否有明确规定。               
5.5.3
- s2 g  c, u1 z5 G) E1 S' R/ d" Y$ R内部沟通        1.        本部门内部沟通的方式及活动有哪些？
2.        是否建立了部门例会制度，是否有记录？               
6.2
人力资源        1.        查对于质量有关的各类人员应具备的能力是否作出规定。
5 l8 z% }- v$ \+ y8 g" h' f: \2.        查2005年的培训计划及实施情况。查：a.培训计划、b.教材、c.人员、d.效果评价等。
3.        特殊岗位人员的培训考核资料、资格证的有效性。               

3 g# d7 |2 K: s4 y  t7 v内审检查表
. d$ P9 ~3 [3 r& r8 ~: Z% GNO:
1 f3 N" H( `8 T" j- p3 J! O受审部门：办公室
部门代表                审核员                审核日期

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内审检查表
NO:
) n+ i0 t# I$ b6 i! s/ V受审部门：服务部
2 Z1 L7 d3 M2 D  C% R部门代表                审核员                审核日期       
& q& R, o$ u, U* {标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
7 a7 f; w, _9 C) w1 n$ G6 ?4.2.3
文件控制        1.        提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
2.        随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清晰。
3.        查“发文件登记表”的发文范围是否审批。
4.        查对“发问登记表”是否按审定范围发文、发文是否签字？
5.        查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审？
" s0 B$ \' H9 ~& _  l8 F1 K6.        抽一份“文件更改申请单”跟踪相应的文件是否进行了更改
; c9 y: U9 k0 N7 q* T7 Y) }7.        查外来文件清单，应列入的是否都已列入。               
2 o# @5 e1 n. @) Q; l4.2.4
记录控制        1.        查记录清单，对应控制的记录是否明确。
& i' [0 b+ n! k, A- `2.        记录的保管期限是否明确规定。
/ b  ^9 I! B2 g. [" X& v3.        记录的卷面是否清晰（抽查2—5份记录），记录是否编号？
4.        记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失？
5.        过期记录的处理是否填写“质量记录销毁申请表”并经审批？               
) h: ]# ?2 X( k& M1 ]+ Q3 O7 h' m5.4.1
: [( W/ g- [  G' ^# f/ E& `质量目标        1.        本部门的质量目标及实现情况。               
0 O/ e+ B  i5 l2 ?& F( C5.5.1
( K. }8 u+ _8 v6 t' q' Q0 c职责和权
限        1.        本部门的职责和权限。
2.        部门内的分工是否明确规定               
  X& ?% G' o/ J# n5.5.3
  M7 V5 t/ I7 v; x内部沟通        1.        本部门内部沟通的方式及活动有哪些？
  |) e9 m7 n4 j5 V2.        是否建立了部门例会制度，是否例会记录？

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受审部门：办公室
, p( G7 X5 s6 u' b- a部门代表                审核员                审核日期       
标准条款        检查内容和方法        检查记录        审核结论
6.4
工作环境        1.        查对办公场所的管理方法及相应的资料和记录。               
8.2.3
4 T, t" a& [) U" I/ R& t" [6 ?过程的监
视和测量        1.        对本部门的工作如何进行检查。
' I; l! I% T: p4 f: x. J4 Z+ d0 E2. 是否对上序工作进行信息反馈。
' S; r) N% h* n+ T8 Y& U5 |+ T3. 查公司的考核制度及考核记录。               
8.4
* i5 j* Q: c+ h# s% I2 u! O数据分析        1.        本部门都收集、汇总和分析那些数据和信息、是否明确。
' r. {( _- _- S' w. L3 N! W2.        是否利用例会的方式进行数据和信息的分析？               
4 ^- U8 i$ R3 P, s8.5.2
7 F) y5 r5 H" p9 A! H$ a纠正措施        1.        应该纠正措施记录，查纠正措施是否是针对不合格原因的措施。
; c) v9 y2 B! I" [2.        纠正措施的实施效果是否验证？
: B/ M1 V$ l4 E- R& @$ E  ~3.        该采取纠正措施的不合格是否都采取了纠正措施。               
8.5.3
预防措施        1.        应该采取预防措施的潜在不合格是否都采取了预防措施。
! X5 u5 J% G7 C4 n( W3 v* S" Q; X2.        预防措施是否针对潜在的不合格原因制定（查记录）。
3.        预防措施的实施效果是否验证。

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以上只是几个部门的内审检查表，供诸位参考