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41.审核员与一名用三氯乙烯进行清洗作业的员工交谈，当询问他三氯乙烯危害和预防措施时，他说刚调来该岗位并且不具备管理化学品的责任，所以不了解。" V/ Q1 l/ A- z# N4 J- H& \! u! n2 O
不符合标准4.4.2能力、培训和意识条款 r; m% A) u, [7 \/ U8 d
组织应确保所有为它或代表它从事被确定为可能具有重大环境影响的工作人员，都具备相应的能力。9 N) `+ |3 b! r* k
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42.在某公司审核内审资料时发现，2007年5月第一次内审时，共发现20项不符合，其中生产部占15项，审核时间为3小时，办公室没有不符合项，审核时间为2小时。查2007年8月第二次内审计划，生产部审核时间2小时，办公室3小时。
5 l; l, T; q; @5 X0 Z不符合标准4.5.5内部审核条款! y. p) [) h/ U7 _' U, }
组织应策划、制定、实施和保持一个或多个审核方案，此时，应考虑到相关运行的环境重要性和以往的审核结果。
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# e' i3 N! @+ |4 x43.2008年7月30日审核员在空压机房看见一台编的号为E-002的MB型噪声测试仪，审核员请提供该设备的校准合格证，工程师说：“这台仪器是2007年6月份购置的，使用前由市计量局检定过。”审核员看见该设备的校准合格证上写明“校准日期是207年6月12日，有效期1年。审核员请工程师提供2008年的校准合格证，工程师说：“今年还没有送去检定，不过这台仪器很先进，测试的数据很准确，不会有什么问题。
3 n5 c0 b# \- r" B d; l不符合标准4.5.1条款监测和测量
2 g3 G+ {9 H7 p/ p6 `7 g组织应确保所使用的监测和测量设备经过校准或验证，并予以妥善维护。应保持相关记录。" q4 C) h1 z! B, j) T- S+ T
" \0 }5 q" x0 w7 g, {6 v2 k44.某科研院紧邻一家医院，该科研院在附件新盖一栋实验楼，施工处于基础阶段，审核员在基建科发现近一个月来收到医院和病人的多次投诉记录，反应夜间施工的噪声和强光给他们带来很大的困扰。负责人说：实验楼因故延迟了两个多月才开工，为了敢工期才夜间施工的，好在基础施工就要完工了，我们也要求施工单位不要再夜间施工了，我们还带人到医院向他们解释，希望他们理解。审核员查看基建科的重要环境因素清单，上面列车了物业管理和建筑物施工的环境因素，没有施工建设中的环境因素。负责人说，我们院10几年来才有这么一次施工项目，况且几个月就施工完了，等施工完后就不存在施工中环境因素了，因此我们没必要对施工中环境因素进行识别和管理。5 T& x' E0 t, ?& g/ _/ @. P
不符合标准4.5.3不符合，纠正措施和预防措施+ K& h, U( C6 {/ X; f& x8 N/ y8 c
b.对不符合进行调查，确定其产生的原因，并采取措施避以避免再次发生. D& a1 Y; }) }. r7 g F n- s. ~
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45.某纺织厂2009年9月进行了内审，染整车间近一年每月废水排放超标，内审时开了不符合项。2010年1月监督审核时，现场验证对其纠正措施，其中包括了对工艺改进的控制要求，但与之相关的作业文件中控制要求没有修改。6 a" Z0 [$ p t
不符合标准4.5.31 k/ c0 T# U+ p) q4 i+ z/ G
组织应确保对环境管理体系文件进行必要的修改。
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发表于 2012-5-19 16:57:58
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