求老师评讲，这题这样答行不？

走肖美文 · 发表于 2011-11-19 10:24:14

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2007-6-1：审核员在审核某公司的一个化学品仓库时，发现该仓库储存的化学品有油漆稀释料、双氧水、丙酮、黄磷、硝酸等，审核员查看了有关化学品的管理制度，了解了火灾应急演练的有关情况，审核员很满意他们的工作，道谢后就离开了。这样的审核是否符合要求？为什么？如果您是现场审核的审核员，您应该怎么做？（2007-6，2008-9）

答：这样审核不符合要求，因为审核不全面。如果我是现场审核员，还应该实施如下审核。

1. 审核要素4.3.1：查该化学品库的危险源辩识和风险评价清单，根据现场情况判断风险评价是否合理，是否包含了火灾、防爆、中毒、有毒有害气体等危险源辩识。

2. 审核要素4.4.1：向化学品仓库负责人了解化学品库的管理职责和权限。

3. 审核要素4.3.2和4.4.3：查化学品库的相关法规清单，及化学品的MSDS的提供和索取。

4. 审核要素4.4.6：查化学品库的运行控制程序和安全操作规程

了解并现场查看化学品的储存、堆放、运输是否符合MSDS要求，做到有毒、无毒隔离存放，以及按其反应性的隔离安全存放。

现场查库房的用电是否考虑到化学品的易燃易爆性而采用了防静电、防爆电器装置。

现观察库房的通风、温度、湿度、防晒、防雨等控制措施，以及警示标识，有无黄色或红色警示线及区域标识，禁火标识等。

查学品库的进、销、存状况，是否做到帐、卡、物一致。

了解询问是否制定了出库运输操作规程，并向提货方或承运人提供，包括化学品的MSDS。

5. 审核要素4.4.7：查是否针对火灾、爆炸、中毒制定了相应的应急预案。

现场查看应急抢救、应急消防、应急避险设施的配备是否符合预案及法规要求。

了解有无应急情况的发生或演练，以及是否实施了应急预案评审，查评审记录。

6. 审核要素4.5.1：查化学品库的日常检查记录。

查化学品库的目标及管理方案的完成情况记录

查化学品库合规性评价记录

查执法部门安全资质许可证的年检结果

了解有职业病发生情况，查健康检查记录。

了解有事件发生情况，查事件调记录。

7. 审核要素4.5.2：查是否发生隐患或不符合，查相关预防纠正措施的实施及完成情况，以及评价记录。

wxy05810226 · 发表于 2011-11-19 11:06:44

这个题如果规定审核要素数量要求，可以得到大部分分数。
但如果是现场审核，我认为还应补充以下审核内容：
1、433、434目标指标和方案的设立及完成情况。
2、442人员意识和能力的培训，查阅培训计划和培训记录，抽1-3人了解现场人员是是否真正了解和掌握现在库存内的所有化学品的特性和应急处理方法。
3、446增加（1）现场了解运输方的资质管理和运输人员对运输化学品特性及紧急情况处理知识的掌握；
（2）现场了解运输车辆对公司有关安全管理规定的落实情况；
（3）查阅仓库对外来危化品运输车辆的检查记录。
4、447还应查阅应急预案的的培训情况及演练评审问题的改进落实。

走肖美文 · 发表于 2011-11-19 14:56:20

谢谢老师，太感谢了！{:soso_e100:}

走肖美文 · 发表于 2011-11-19 16:22:08

2007-6-2：请编制审核某公司喷漆车间的检查表。（2009-6）
答：标准要素：4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.6，4.4.7，4.4.2，4.5.1，4.5.2
审核方法及内：
(1).  4.4.1；询问喷漆车间负责人其车间的岗位职责和管理权限，了解所管理的员工人数及职责分配情况。
(2).  4.3.1：查该喷漆车间的危险源辩识及风险评价清单，现场核查风险评价的合理性及危险源辩识是否有遗漏。例如是否包括粉尘、爆炸、火灾、中毒等危险源的辩识。
(3).  4.3.2：查该车间适用的法律法规清单，询问车间主管对相关法规的了解情况。
         查是否索取了该车间适用的化学品MSDS。
(4).  4.3.3/4.3.4：查该车间的职业健康安全目标及管理方案，了解其完成情况，查方案的可实施性评审记录。
(5).  4.4.6：查喷漆车间的运行控制规程和安全操作规程。
         查化学品的MSDS，现场查看车间化学品的领用、储存、运输是否符合MSDS要求。
         现场查车间通风设施，安全防护设施是否符合规程及法规要求，包括防爆电器设置，车间的温度、湿度调控设施，用电安全防护，警示标识的运用等。
         查职工劳动防护用品清单及领用记录，现场查看劳动防护用品的使用情况。
         现场观察工人的操作是否符合操作规程的要求。
(6).  4.4.7：查喷漆车间的火灾、防爆及中毒等紧急情况的应急预案。
         现场查看应急设施，例如消防拴、灭火器、防毒面罩、紧急避险区、逃生通道等；急救设施，例如急救医药箱等。
         查应急演练的实施及记录，包括评价改进记录。
(7).  4.4.2：查员工操作技能、专业知识的培训情况及培训记录、评价记录。
         现场查看、询问员工的职业健康安全意识，和自我防护能力。
(8).  4.5.1：查车间日常检查记录，班前班后自检记录。
         是否进行定的粉尘监测，查记录。查监测设备的校验记录。
         查车间合规性评价记录。
老师，这样是不是更全面些。