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阐述题 审核组于2009年12月到生产玩具的某企业审核，该企业的销售部负责产品销售、产品交付、产品出厂后的售后服务以及与市场、客户的所有外部联络和沟通。请说明对该企业销售部审核涉及的标准条款和审核思路。 答：针对给出的题目背景，对销售部的审核可能会涉及到GB/T19001-2008中如下条款： $ R: H7 g: a$ L& ]* l5 w9 R
4.2.3；4.2.4；5.4.1；5.5.1；5.5.3；8.2.3；8.4；8.5.2；8.5.3；7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.5.1f) ;7.5.5;8.2.1等条款。 如果我去审核，将按如下编制的检查表对销售部进行审核： 一、 到销售部去审核： 序号 涉及条款 审核内容 审核方法 " @* S% Z9 M6 _) W1 _
1+ Q& l! E* _2 J% ]' b# W& _
4.2.31 B! m. g4 `" R$ U
了解销售部使用的文件是否得到审批？
7 h5 P+ p, y e$ j0 Z* m6 a1、抽查4~5份文件，看文件批准情况。 有否发生过文件更改？如发生过更改，
, t% B! v4 M; K4 I' q0 o" u2、与部门领导交谈，若有文件更改，抽查2~3份 是否有重新批准及更改标识？使用的文 更改文件，查更改批准和更改标识。 件是否有效适用？
; x! G% K" {2 d4 D* P3、抽2~3份使用的文件，查看是否有效及更改标识。 22 W# d3 V, N2 W
4.2.4
! f7 O8 u- |* {8 o( `5 l/ \7 K了解记录是否标识？贮存、保护是否 抽5~6份记录，查看标识状况；贮存、保护状况 符合要求？是否便于检索、处置？是否 和检索、处置状况；记录是否清晰。 符合规定？记录是否清晰？ 3& L% ^; G) v5 R
5.4.1: d; ^3 l6 R: O: V( g8 J
了解销售部制定的目标及检查目标结果？ 抽查本部门1~2份目标，检查记录。 4$ _6 p- o, ]# s
$ C7 X. r9 J! G! y4 }5.5.1& [5 z! Z- b* C! o0 k4 [
了解销售部是否规定有职责、权限并如何
( i* p6 N' M2 T1、与部门领导交谈 沟通的？7 ^! W% W5 }9 g7 i) q; k1 J! B% h
2、查2~3个岗位的职责、权限。
6 h- y: v6 C$ a: z: y3、查2~3份职责、权限沟通的证据。
5
. r! o7 Z8 H9 T6 ^5 k, r5.5.3, M# ]4 _+ m3 V9 E4 ?; W
了解销售部内部沟通的方法、内容、效果。0 X C, o$ ~1 X
1、与部门领导交谈。
( x+ a9 ?7 y5 w4 ^# X+ |2、查3~4份内部沟通的证据、内容、效果。
6; W0 ~) U0 S' Z: {# E
7.2.1
; X) v+ H4 x0 E! |4 @4 `4 e了解与顾客有关的产品的要求是如何确定1 l2 `, R+ o5 n0 @
1、与部门领导交谈。 的及内容是否符合规定的要求？
+ c. t6 A; x+ P- [: l2 N4 Y' ?2、抽4~5份销售合同或口头合同，查规定的内容。 7
2 s. E O7 n, Q4 K, @0 M7.2.2
' {5 |8 G! h6 I了解与产品有关要求的评审时机、内容、- ?* t8 I4 W1 C6 o5 ^' r3 ]
1、抽4~5份销售合同，查合同签定前的评审记录 记录，包括口头合同的确认。了解有否 及引发措施的记录。 发生过产品要求的变更？如有发生，有否
0 x% J2 V# p' V4 l% w2、抽2~3份口头合同，查承诺前的确认记录。 更改前评审？相关文件更改是否通知相关
$ |- m4 F1 g9 f. l3、如有产品要求更改，抽2~3份更改前评审记录、 人员？记录评审结果和引发措施记录是否 修改文件记录和发放记录。 保持？ 89 Q+ i7 o$ }/ a! p1 G: ?
7.2.35 d# U9 M6 y& b' [, @& G* I8 l: Q
了解与顾客沟通的方法、内容。) ~' H; {& x7 m2 M: x4 c# F- ]
1、与部门领导交谈。 0 A8 d+ e i5 W" e' Z9 [
2、抽4~5份沟通证据，查沟通内容。 9
7 f8 i3 ^" d, z }; \/ @8.2.1( r7 d2 s/ |; s/ p, `3 P2 D) y, t0 ?
了解采用什么方法收集顾客满意信息？8 k c5 V; } q: u x
/ o' o6 q( a) z1、与部门领导交谈。 如何分析？利用什么统计技术？如何: _8 D) R' _2 N! y0 z' U3 \0 }) ]
2、抽4~5份收集的顾客满意信息，查顾客满意状况。 利用改进的？8 y: b( r: S6 s1 P9 {
3、抽4~5份分析记录和利用改进证据，查利用统计 技术状况及改进的效果。 % r& w9 [8 m2 f8 s3 e
10 F2 k" C1 ]( K5 Y. @7 X
8.4
, h4 M/ b }& |* z& _; n }1 e了解本部门收集分析哪些数据并利用分析) U% I: W9 |5 C$ Z$ C' v0 `
1、与部门领导交谈。 数据改进顾客满意的？/ J& X/ u- Z7 K1 R/ W
. x. X) I g" c( b; q! Z' Q
2、抽3~4项数据的收集、分析、改进证据。 11
% e, C: W" p' O. m8.5, R/ O6 S! d* x7 f% R# O& R: V4 N
了解对本部门销售中及QMS运行中出现的( J0 W) B8 V) D) O, O
1、与部门领导交谈。 不合格或潜在不合格是否采取纠正措施或0 l1 y* _" E, y- |6 y( p% y
2、各抽2~3项纠正措施或预防措施，查实施记录 预防措施并有否实施？效果如何？ 及有效性验证记录。 | 
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发表于 2011-3-28 13:45:54
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