建材、构配件和设备的管理（对应条款7.4，8.2.4）的审核检查表(二)

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关于8建材、构配件和设备的管理（对应条款7.4，8.2.4）的审核检查表

6.1 是否建立并实施了“建筑材料、构配件和设备管理制度”，其内容是否符合要求，包括对供方进行评价的标准、内容、方法和职责，查“制度”取证。

6.2 是否对供方进行了评价和再评价，评价的内容和依据是否充分：

6.2.1 评价内容包括：资格、信誉、供货能力、质量、价格和售后服务；

6.2.2 评价的依据：供方（厂家）的证明材料包括资质、生产许可、产品鉴定、产品质量、生产能力（设备、人员、工艺）、QMS和与厂家合作等；供方（经销商）的证明材料包括经营许可、产品质量和与该经销商合作等；符合健康安全、环保要求的证明材料。

6.3 是否编制了需求计划、供应计划、申请计划、采购计划，计划内容是否充分（包括产品种类、名称、规格、型号、数量、质量要求、交付期和验证的具体安排），各类计划是否经过审批，查各类计划取证。

6.4 是否与供方签订了“采购合同”，合同内容是否符合要求，（包括品种、名称、规格型号、数量、计量单位、价格、技术质量指标、包装、验证安排等），其供方是否为合格供方，查“采购合同”取证。

6.5 是否对建材、构配件和设备进行了验收，包括是否准确核对了各类凭证的完整齐全、有效和符合性（凭证与实物是否相符，供方、实物与采购计划是否相符），是否查验了数量和质量证明文件。在项目部查建材构配件和设备进场验收记录取证。

6.6 是否进行了检验，需检验的材料包括：法规规定必须复试的材料；质量证明文件缺项、数据不清、实物与证明资料不符的材料；超出保质期或规格型号混存不明的材料。在项目部查抽样（包括见证）、检验试验委托书、检验试验报告取证。

6.7 验收（见6.5）与检验（见6.6）是不同的活动，都应检查，前者在7.4.3后者在8.2.4中检查。

6.8 抽样计划应分类确定，应对建筑材料、构配件、设备分别进行抽样；重要的建材、构配件和设备（对结构安全和使用功能有直接影响的）只能对其规格型号进行抽样，如水泥、商品砼、钢筋、防水材料不能抽样只查水泥和防水材料，只能对不同品种和强度等级的水泥、不同强度等级的商品砼，不同规格的钢筋和不种类别规格的防水材料进行抽样。

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