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发表于 2011-4-11 16:31:22
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四、对标题（指出条款号、说明理由）$ }- `. W% W |6 c/ b
1.审核员在办公室审核时，办公室提供了各部门和项目经理的培训需求。办公室负责人说，公司年度培训就按照领导确认的上述培训需求实施培训。5.3.1
! ^" P! ^$ k' E9 ~2.审核员在项目经理部审核时，项目部提供了塔吊的生产（制造）许可证、产品合格证、安装自检证明、各方验收记录、检验检测机构的合格证明。审核员认为符合控制要求。?0 |: X1 p2 u/ |' a% f2 W2 U
3.审核员在计划部审核时，询问合同要求传递的实施，合同管理人员提供了合同副本发放记录。部门负责人说：把合同发放到有关部门，各部门根据职责了解合同相关要求。?
3 L# U, r7 J# D3 A1 s' t& C4.2010年10月20日，审核员在项目经理部审核时，抽查了一份2010年5月18日的设计变更单。设计变更单经总监理工程师李斌签署，但未见项目经理部人员签署。经询问，改设计变更已于6月8日施工完毕。10.3.3 o: I1 G5 ~7 x8 V* i
5.审核员在项目经理部审核时，抽查了一份钢材报审记录。2010年6月10日进场Φ20热轧钢筋100T；见证取样记录：样件4个，分别进行拉伸和冷弯试验。后附钢筋质量证明书、复试检验报告等资料。?% I) x/ Y" d' \$ z
6.审核员在项目部审核时发现，项目经理部依法实施了劳务作业分包，项目开工已三个月。但询问项目部有关人员，劳务作业人员有多少，持证上岗人有多少时，负责人回答不出，也提供不出书面资料。9.3.1
( d( X& a1 e2 X# z) Q; |大家帮帮忙.谢谢啊2 o5 s0 a$ W2 a
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