请教各位老师计划部9001审核的时候主要审核什么？

huangyaoshi

查询计划部文件《LH-QP-026 生产计划和物料控制程序(B.1)》
2 U# h+ D9 O- C) z4.1 产品营销中心
. v& w+ j6 e0 m8 l8 ]- F, n   4.1.1负责包装资料提供与包材类样品承认；
4.2 销售中心
   4.2.1 负责营销订单的下达与成品库存的水平管控；
       4.2.2负责订单交期变更提出与客户特殊出货信息传递；
6 c) h/ B- L  a4 ^6 r6 A       4.2.3 负责对市场客户需求进行调查, 提供三个月的滚动销售预测。           
0 N! Q) }- |4 e7 d# H    4.3 计划组
       4.3.1负责生产指令发出、原材料需求计算与下达, 各生产环节与物料进度的跟进、管控、协调、信息共享与传递；
       4.3.2负责库存金额控制与相关生产相关数据的统筹与分析。
4.4 采购部
    负责采购订单的下达及物料按计划需求保质、保量、按期交付。
1 z" S% H5 C6 g7 R6 W  j4.5 仓储部
, L# l9 t; @# k2 |* W$ t    负责物料的收、发、管工作及保证账务及时输入与库存的准确率。
4.6制造部
5 M1 a1 U# |, O. P    负责物料的领用,依据生产计划或PMC通知进行生产、及时完成入库。
8 F+ a+ h# @' j/ H* b    4.7 品质部
        负责来料检验、产品检验及出货质量把关及异常处理等。
1 ^# z5 c) U6 x2 ^# J---------------------------------------------------------------------------------
请教各位老师计划部9001审核的时候主要审核什么？感觉对不到哪个条款呀，有案例最好，谢谢了！

niuge

可以看其职责，看其主控条款或者叫归口管理什么？然后按照PDCA去审核，一般都有个职能分配表指引，
另外可以看看他的5.3职责、6.2目标、10.3持续改进，可以看看他现场需要的文件发放到位了没有？文件受控管理情况？还可以看看部门间的沟通是不是顺畅7.4，管计划的如果沟通不好会出问题，主要看时间够不够，时间足够可以安排的满满的，时间不够，那就可以省略点，只查查主控条款及公共条款。

幼儿园

题目是说“计划部”，实际是指销售中心下的计划组的审核问题，对吗？
——它负责生产计划和采购计划管理，负责跟单控制，负责仓库资金控制，生产统计。
+ M3 {, c) D: n4 A7 H4 F  G——可能有计划员、统计员吧？

牛角尖

从职责部分看，这个程序文件应该是不错的，是与企业实际情况吻合的，后面应该是对每项工作的具体执行程序。
" F, S# \8 r. M/ s. k1 K! c& h但是审核不能以这个文件为线索展开审核。如果是审生产指令，应抽查具体的指令证据，查其充分性，其内容是否满足生产需要。是否与文件的相关规定一致。这应该算是8.5.1a) ,各生产环节\物料进度的跟进、管控、协调,这些属于对保证按时交付的控制，其运行记录统一归于8.5.1c)就行。
1 ]  L/ C6 v8 ?! D# K6 Z这个文件有些是针对其他部门的，如仓库，财务等审核这些部门时再说，一些超标的可以放在一边---超标的不管

幼儿园

牛角尖 发表于 2022-10-25 23:31
从职责部分看，这个程序文件应该是不错的，是与企业实际情况吻合的，后面应该是对每项工作的具体执行程序。 ...

5 @5 f$ ?$ p; A$ f" I0 X“从职责部分看，这个程序文件应该是不错的，是与企业实际情况吻合的，后面应该是对每项工作的具体执行程序。”
0 N- v, I2 x& W& A. u8 k+ g: J——楼主提供的4.1～4.7条可能是《质量手册》中规定的各部门的职责，这仅仅是在贯彻标准5.3规定的要求。怎么可以证明“这个程序文件应该是不错的，是与企业实际情况吻合的…”？
' R, V0 I. }2 F6 R' A- X
“后面应该是对每项工作的具体执行程序”…
. |* q5 U# Q- {/ }0 E* r# }/ P9 W——后面在哪里？没有提供程序文件的内容你也能猜测出来，加以评论了”？搞算命，能未卜先知？
* p" D4 P5 C' @) S) |' \1 m5 k" J
+ j* S  l) c: g——连这是某个部门下属“计划组”还是“计划部”都没有说清楚，当然需要明确了才能讨论开去。对吗？

幼儿园

建议该企业的文件理顺：
4.1 计划部
    4.1.1负责生产指令发出、原材料需求计算与下达, 各生产环节与物料进度的跟进、管控、协调、信息共享与传递；
    4.1.2负责库存金额控制与相关生产相关数据的统筹与分析。
% n" a6 _# G* F& e8 S4.2 采购部!
负责采购订单的下达及物料按计划需求保质、保量、按期交付。
3 H& `+ F4 F2 e' T4.3 仓储部
    负责物料的收、发、管工作及保证账务及时输入与库存的准确率。
4.4制造部
* G0 i8 @$ e, x% m    负责物料的领用,依据生产计划或PMC通知进行生产、及时完成入库。
8 Y0 U# [6 `/ c4.5 品质部
    负责来料检验、产品检验及出货质量把关及异常处理等。
4 E: G% m  o8 w$ F3 G4.6 产品营销中心
3 W9 \: Z* s5 B0 }9 j   4.1.1负责包装资料提供与包材类样品承认；
% k4 n# V# T" Y2 P- x4.7 销售中心
7 w2 ]6 w9 S+ C   4.7.1 负责营销订单的下达与成品库存的水平管控；
   4.7.2负责订单交期变更提出与客户特殊出货信息传递；
& j- S/ |' F6 P4 ~1 n   4.7.3 负责对市场客户需求进行调查, 提供三个月的滚动销售预测。
; q" I3 t4 X! \" Z

huangyaoshi

牛角尖 发表于 2022-10-25 23:31
( u# f) W3 y! u4 M% D6 G从职责部分看，这个程序文件应该是不错的，是与企业实际情况吻合的，后面应该是对每项工作的具体执行程序。 ...

6 B; n+ C2 y( I7 q: c0 K独立的计划部，不过生产计划依照销售中心的预测来做排期

yjx0847

主要审企业管理，整个公司如何进行管理，最终确保获得合格的产品和服务，满足顾客和相关方的要求，达成顾客满意的结果。

幼儿园

1、针对“4.3.1负责生产指令发出、原材料需求计算与下达, 各生产环节与物料进度的跟进、管控、协调、信息共享与传递”。
——需要依据标准8.1“运行的策划和控制”的要求去审核，(如果，“信息共享与传递”缺失，可以判不符合“7.4沟通”的要求)；
6 c8 [$ `9 M) x: Q2 ~
, i% H0 \3 g2 d: Q3 j/ q# i+ F2、针对“ 4.3.2负责库存金额控制与相关生产相关数据的统筹与分析”。
——可以依据标准“9.1.1(监视、测量、分析和评价)总则””的要求去审核。

huangyaoshi

好的，谢谢各位老师，也谢谢RML老师另外的回复！

hblilei168

审核8.5.1生产指令，或者生产排期、生产计划