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审核仓储部，请教一下两个判标的问题？

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硕士

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发表于 7-19 09:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

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2022.07.19 审核仓储部，依据LH-WI-W008仓库先进先出作业指引 6.1.2 月度物料标签分为12种颜色，实际现在已经取消月度标签，只有季度标签，分为4钟颜色，以上事实不符合ISO哪个条款？

2022.07.19 审核仓储部，在成品仓抽查有以下发现：
1.抽查产品LR80R 欧规（01.110.119.005），物料管制卡显示结余90PCS（7.15），查询K3系统显示结余94PCS,帐卡不一致。调查后发现订单070397支出6PCS，实际发出1PCS,物料管制卡未做变更记录。

2.抽查产品E30R（01.110.101.109），物料管制卡显示结余1016PCS，查询K3系统显示结余1014PCS，调查后发现7.1 出库数量5PCS,结存应为1019PCS，但登记的是1021PCS，物料管制卡数据出错导致后面的记录出错。以上事实不符合ISO哪个条款？

点评

好好想想

既然内部文件有要求先进先出、物账卡一致这些要求，这也是审核准则之一，可以开不符合。标准判标我认为niuge老师说的对，可以判8.5.4 发表于 7-20 02:24

好好想想

ISO9001:2015的引言中有阐明本标准规定的质量管理体系要求是对产品和服务要求的补充，所以虽然标准没有针对先进先出、物账卡一致这样具体性的规定，但是8.5.4注：防护可包括标识、处置、污染控制…… 发表于 7-20 02:22

huangyaoshi

审核仓库似乎在ISO9001主要看防护这块了发表于 7-20 01:05

niuge

修正：先进先出那个，内审开8.5.4 发表于 7-19 10:41

niuge

账物卡不一致，条款归口的话，可以放在7.5.3.1成文信息的控制上也是可以的，在需要的场合和时机，均可以获得并适用。发表于 7-19 10:38

niuge

仓储账物卡不一致，在9001体系里似乎没有要求账物卡必需一致，如果没有造成不良后果，外审的话，不建议开，如果开的话，直接引用企业自己的内部文件规定也是可以的，前提是这个文件属于企业质量管理体系范围内的。发表于 7-19 10:36

niuge

先进先出属于8.5.4防护要求，本案例情形属于企业附加要求，企业可能整合有16949要求，如果9001审核在没有造成不良后果的事实上，可以不开不符合，如果是内审可以开8.5.1，如果16949内审可以开8.5.4.1；发表于 7-19 10:28

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