ISO9001体系认证审核前各部门准备资料清单

卡狄亚上海

ISO9001: 2015 质量管理体系

一、人事行政部

1.公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责
4 \3 T- c9 z3 `! }, q9 p; O- I! E2. 公司去年与今年培训计划表

3. 新进人员培训记录要齐全

4. 人事档案花名册

5. 劳动合同的签订及工伤保险

6. 人员流失率的统计分析

7. 特殊工作岗位的持证上岗证书，如电工证

二、品质部

1. 部门组织结构图及工作职责。
2. 客户投诉履历表

3. 过程监控（进料，首件，巡检记录表、成品检验表，出货检验表，品质异常处理单

4. 不合格品的处理【进料不合格（不合格材料处理单，特采单）、制程不合格（品质异常处理单）、成品检验不合格（品质异常处理单）】

5. 内部审核计划表

6. 内部审核报告

7.管理评审报告

8. 部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核、上岗证）

9. 监视测量设备管理（测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书），公司仪器设备外部校验报告，内校记录

10. 重大客诉8D回复处理

11. 质量报表，数据统计分析（日报、周报、月报）

12. 质量目标统计及落实情况、跟踪记录（按月度展开）、改善报告

13. 检验记录报表（来料、过程、成品出货检验报告）

14. 文控中心，文件资料管理（内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理）

三、生产部

1.部门组织结构图及工作职责
2. 生产工艺流程图

3. 生产报表

4. 车间管理制度

5. 相关工序加工或测试记录

6. 维修记录、报废申请单、报废率控制

7. 订单交付达成情况

8. 6S管理情况（主要现场查看：车间工序要挂相对应的SOP，胶水瓶等要贴有物料标签，工作区域斑马线及标识，化学品区域及标识，合格品与不合格品区域划分及标识，颜色箱框管理），生产现场员工必须穿戴相关的如口罩等劳保用品

9. 设备点检表

四、采购部

1. 部门组织结构图及工作职责
; F- Z2 P+ G1 ~2. 合格供应商名单3. 供应商调查表4. 供应商评估表5. 月度、年度供应商考评表6. 采购计划7. 关键物料的环保物料需准备有效的SGS报告（有效期一年）

五、仓库部

1. 部门组织结构及工作职责
. W2 @5 G2 g" h& o& s( q2 D* T3 e/ a2. 如何实施先进先出管理3. 库存物资管理4. 盘点记录5. 物料收发管理台帐6. 账、物、卡一致7. 消防安全8. 仓库管理规定9. 仓库电子料仓和锡膏的温湿度点检记录表

六、技术、研发、工程、设备部

1. 部门组织结构及工作职责
2. 设计开发任务书3. 新产品评审会议及记录4. 试产报告5. 设计变更管理6. 设计开发项目计划书7. 技术资料图纸管理8. 相关产品作业指导书SOP9. 设备管理台帐10. 今年年度设备保养计划表

七、销售部

1. 合同订单评审记录
% k) U- G% d2 z2. 顾客满意度调查表3. 客诉信息反馈表4. 新一年销售计划

八、PMC部

1. 生产周/月计划表，计划及交期达成率

九、管理者代表

1. 新一年质量目标的设定
2. 管理评审3. 公司质量策划4. 重大质量事故处理决策

十、总经办

1. 资源管理
2. 董事会重大人事任命决议3. 公司发展规划及方向

JC01

单纯ISO9001审核的话，人事档案花名册、 劳动合同的签订及工伤保险、 人员流失率的统计分析等，这些是可以不要的，这是ISO45001要求的内容。

hope19871006

不全，还缺一些内容

牛角尖

这些内容作为迎审还要具体，但针对不同的企业在这个基础上，增删些内容制成表格，发给企业填写一下，摸摸情况还是蛮好的。