三体系认证双随机检查12项基本要求

卡狄亚上海

具体内容如下：

1. 核查公司的有关资质证件是否有效：营业执照、生产许可证、3C 、卫生批件、安全生产许可证、环境评价、申请、监测、验收批复、安全评价批复等。

0 A2 {: M& J. \4 M: E; v

2. 与仪器和人员有关的证书：计量器具校准证书、特种设备检定证书，特种设备登记证、作业人员上岗证。

3. 公司实际人数是否与认证合同或审核计划上的一致，是否有差别？否则认证证书无效。

0 v- }& [/ A1 ~7 h; k, @. o% w

4. 必须清楚公司管理手册、程序文件的发布时间，有效的管理手册和程序文件，必须有管理制度、技术、规程等文件。手册和程序要发到有关人员（发放电子版也可，但至少有2套纸质的）。  

* R$ I# E0 S* m7 n' o/ y8 x

5. 管理人员要熟悉管理方针、管理目标；目标怎么考核和检查，是否完成。

5 g; U% G5 z1 h! j" _3 N! O- `

6. 公司各部门负责人的分工要明确，要与手册规定的一致。各部门的负责人要清楚知道。

7 j9 D8 T- N( m* B2 X  F7 O

7. 管理人员、内审员要知道在认证审核期间召开的首、末次会议以及会议的主要内容。有：（1）认证审核每年一次，否则企业证书就会暂停或撤销。（2）认证的那个管理体系（质量、环境、安全健康体系）。（3）认证的审核员与咨询老师不是一个机构，也不能一个机构，必须分开。

8. 检查公司的产品检验记录（或施工验收记录）、生产记录或施工记录；产品要有委托第三方的型式检验报告。

9. 在管理手册中确定特殊过程的，要有确认记录。

10. 总经理、管理者代表、内审员必须知道内部审核和管理评审的时间；

必须提供：内部审核的记录，内审的不符合报告，内审报告、管理评审的报告和各个部门的报告资料；

管理评审的时间，管理评审报告中的改进是否与实际一致（不能与上次的雷同），作为管理者代表做了哪些推动工作，要能说清楚。

11. 外审老师留下的“审核计划、不符合项报告、认证合同”是否保存；

/ x% s* t- J# o% r% M- }. ^

12. 知道审核老师是谁、审核的时间，和审核计划上的人员名字一致。