分享 | 一位品质经理的质量管控经验总结（附品质主管工作手册清单）

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[url=]质量与认证[/url] 今天
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怎么做质量管控才能有效，质量部门有哪些工作要做？这是一位品质经理的主要质量管控总结，涉及比较全面，供大家参考！

质量部门是服务部门，是负增值部门，也是在公司里处于相对比较尴尬的部门。当产品质量不理想时，质量部的责任首当其冲；当产品质量相对稳定时，它又像是可有可无的花瓶，所以现在的有些企业的质量部门仍旧是可有可无的部门。

有些企业的质量部门是其它部门兼管，有些是某一个领导兼管，发与不发货、原材料接收与否、制程中出现不良时是否停线等等质量事件，也就由某领导手一挥，桌一拍,做下了决定，这样的质量管控基本上是没管控。

在下拙见，只有所有管理者足够重视质量，全员参与管控质量，才能做出让顾客满意的产品。

以下是笔者在公司做品质经理的主要质量管控：

一、 最基础的质量检验

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1、上任后，制定行业认可且正确的产品规范、制定有各测量、试验设备操作规程、普通产品来料、制程、半成品、成品、出货检验规程；特殊产品的各项检验规程若干。

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2、设立品质部，确认QC、QA人员，通过在岗在职培训考核、早会宣导等方法，要求质量人员对检验规范和标准的理解，能准确无误的判断，现实行每半年一次培训并考试，合格方可继续胜任原工作岗位，每一季度一次现场考核，通过QC验证后的产品进行再确认，确认误检、误判、漏检机率，并将此结果纳入检验员的绩效考核。

3、要求QC人员能够对质量结果进行简单的分析和解释，当有QC向我汇报不良现象时，我都会问对方：你认为是何种原因导致这种不良现象产生，并与对方进行必要的讨论和分析。

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二、加强公司各部门对在制品、研发产品质量、生产过程质量的认识

1、每天两次不定时走访车间各工序，观察现有正在生产产品的工作流程，以减少工作失误，提高工作效率为准，不合理的流程容易造成质量不稳定，部门间相互扯皮影响团体合作，若发现不合理流程，及时与管理层协商沟通，纠正其工作流程。

2、观察全员质量意识，是否承担应有的质量责任，是否按流程工作，工作质量如何。发现问题，及时与管理层及部门负责人沟通、改善。主导并协助各部门建立有一套有效的绩效考核，从而增加全员质量意识。

三、将人、机、料、法、环、测六个方面管控用于实际工作

1、生产人员（人）

• 现由行政部及车间跟踪确认：生产人员符合岗位技能要求，每一员工入职培训，经过考核合格，车间实习，能胜任工作后才正常上岗。
  
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• 现品质部与技术部确认：特殊工序应明确规定特殊工序操作（熔炼、制粉、成型、烧结、电镀等工序）、操作人员及检验人员应具备的专业知识和操作技能，考核合格者持证上岗。
  
  
• 操作人员能严格遵守公司制度和严格按工艺文件操作，现由车间主管及专职QC巡视，督促员工执行力。
  
  
• 检验人员按工艺规程和检验指导书进行检验，做好检验原始记录，要求各检验工序每日下班前将各检验数据输入电子档。
  
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2、设备维护和保养（机）

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• 制定有“设备管理办法”，其中设备的购置、流转、维护、保养、检定等均有明确规定。
  
  
• 新设备试样跟踪采取新产品试样跟踪一样机制。
  
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• 一季度一次由品质部主导，检查设备管理办法各项规定有无有效实施，检查项目有：设备台账、维修检定计划、维修记录等有无实施（随机抽样方式询问一线操作人员，什么时间什么人是否为你操作的设备做过维修或保养），查是否有相关记录。
  
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3、生产物料（料）

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• 主要原材料，只能由已审核过合格供方提供。主导每年一次的主要原材料供应商审核，包括供应商的体系审核和产品审核。
  
  
• 与采购部门协商后，要求采购订单除明确数量、重量、单价、交货日期等常规要求外，各项技术指标（磁性能要求、尺寸、外观要求）都需要明示于采购订单，采购人员将技术指标输入电子档共享，以便于来料验证其材料是否符合采购订单要求。
  
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• 下道工序负责监督上道工序，如本工序未查出上道工序不良，本工序所有不良品由本工序承担并记入工序绩效考核中。
  
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• 所有工序产品必须有批次或序列号标识，便于跟踪追溯，随时检查标识单、跟踪卡等填写情况是否符合要求。
  
  

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4、作业方法（法）

• 对已区分的关键工序、特殊工序和一般工序，分别建有质量控制点。
  
  
• 主要工序悬挂工艺规程或作业指导书，工艺文件对人员、工装、设备、操作方法、生产环境、过程参数等提出具体的技术要求；特殊工序的工艺规程除明确工艺参数外，还对工艺参数的控制方法、试样的制取、设备和环境条件等作出具体的规定。
  
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• 重要的生产过程控制图的控制方法发现潜在不良因素，现我公司计量型采用x-R控制图，计数型采用不合格品率P控制图。
  
  

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5、生产环境（环）

• 环境因素如温度、湿度、光线等符合生产技术文件要求，我公司特殊工序环境要求按特殊作业规程的规定执行，一般工序的产品对温湿度要求不高，常温常湿即可。
  
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• 生产环境保持清洁、材料、工装、夹具整齐、有序，执行5S相关要求，每周行政部组织相关部门不定期检验各车间各工序5S执行情况，并将检查结果与车间、工序负责人绩效挂钩。
  
  

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6、质量检查和反馈（测）

• 制定的检验规程包含检验项目、项目指标、检验方法、抽样方案、检验频次、仪器等要求。
  
  
• 各工序检验按检验规程验证产品并记录，每工序检验站提交日报、周报、月报，要求日报第二天八点半之前提交，周报次星期一上午提交，月报次月8号前提交。
  
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• 控制不合格品，对返修、返工重点跟踪，制定有返工、返修品跟踪单。
  
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• 检验现场：待检品、合格品、返修品、废品分别用不同颜色盒子存放，利用色标醒目标志，分别存放或隔离。（白色是待检品、蓝色是合格品、黄色是返修品、红色是废品）。
  
  
• 特殊工序的各种质量检验记录、理化分析报告、控制图表等都必须归档整理保管，随时处于受检状态。
  
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• 日常各工序发现异常及时汇报给品质部，能确认不良的原因，通知相关部门，马上纠正预防，如不能确认不良原因的小质量事故（质量损失小于5000元），电话或者邮件通知相关部门，或者与相关部门负责人碰头共同找出原因，及时纠正预防，大的质量事故（批量报废、质量损失大于5000元，顾客投诉系统性不良等），通知产线停线，由品质部组织召开临时品质会议，记录整理会议内容，形成的决议，后续跟踪验证，并将结果向总经理汇报。
  
  
• 周报、月报按各种质量缺陷进行分类、统计和分析，通过每周周会、每月月会，针对主要缺陷项目，品质部向管理层、各部门主管沟通协商，采取措施，必要时应进行工艺试验，取得成果后纳入工艺规程。
  
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四、质量体系标准化

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1、主导公司ISO9001、TS16494体系文件编制、审核，将如上三点管控工作纳入公司质量体系改进的整体计划之中，在已制定相关标准的基础上，通过工序质量的调查与分析，发现各工序、各部门现行具体要求与体系要求执行有偏差时，进而采取改进措施，做到写的和做的一致，做的与记录的一致，通过不断的改进，持续循环，从而实现整个质量体系的持续改进。

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2、负责体系每年度第三方外审、第二方顾客审核，主导内部审核、管理评审，将三部分审核不符合项纳入质量体系持续改进。

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五、顾客服务

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负责处理顾客抱怨、投诉，并在24小时内回复顾客，通过电话沟通、邮件往来、拜访顾客等方式，对有争议的质量问题与顾客进行协商，达成共识。

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延伸阅读：品质主管高效工作手册清单，看看你还缺啥

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1.品质管理部经理职务说明书

2.品质管理部经理助理职务说明书

# _8 O; M% v# c: Z* a

3.设计质量控制处处长职务说明书

4.设计控制室主管职务说明书

5.测试工程师职务说明书

6.品质计划处处长职务说明书

7.品质改进室主管职务说明书

/ @. M% n, f0 I

8.质量工程师职务说明书

. }. g2 a. B6 j0 d+ O% d

9.质量体系室主管职务说明书

& C7 [3 H3 i2 ~3 X( ^

10.体系工程师职务说明书

11.标准化室主管职务说明书

12.标准化工程师职务说明书

* G& h% g- V+ d2 y' F! E

13.进料质量控制处处长职务说明书

14.计量工程师职务说明书

15.培训效果评估表

7 B7 `7 R/ y! i* R, F# S' |

16.计划外培训项目申请表

, ?8 k! g' E; z5 ]

17.二级培训记录表

18.品管圈成果报告表

, I0 C. u' Z8 t& m; k$ F& t/ T

19.品管圈成果报告书

; J# U6 w' I$ J$ ]5 A# y

20.品管圈工作分析表

: P7 z0 r0 Z+ |$ O0 Q- B7 H

21.品管圈活动管理规定

6 Q% a+ `" E7 r) Z6 O! i8 ^

22.进料验收单

& m0 H  X! g/ ]9 P9 v

23.进料检验成绩书

" u4 k6 I# e+ J4 @6 f( v6 e

24.质量尺寸外观检验标准

25.各部门生产合格率控制表

26.生产过程检验标准表

27.产品质量异常报告单

- y- f9 L, K4 {& h- r2 {

28.不合格产品控制核查表

29.产品质量管理表

( Q" o8 V0 _6 B7 P. F

30.产品质量标准表

31.产品质量检验报告

, t' R5 W/ ?, ~) L; b2 L$ \8 a

32.产品质量检验报告表

33.产品质量检验表

3 l* i' V* T6 J

34.产品质量检验标准表

4 b: l6 k( `- `4 E/ |3 [8 o% i; J

35.待出厂产品质量检验

. }5 O& S5 B9 u) x4 u( P" H

36.产品质量检验分析表

37.产品质量异常通知单

( j8 D+ S( P& ~. M% n( L. o

38.产品质量问题分析表

39.产品质量异常原因及改进报告

$ `) |3 b5 S4 n2 L0 x

40.产品出厂检验表

9 W. K6 c& n) I$ M

41.成品抽查检验记录表

3 x6 k1 A! e4 _1 }6 x' V: J* M6 R

42.各部门产品合格率控制表

43.首批产品试制状况记录表

, s; M/ v) D1 @) M  Z! H

44.质量管理中的常用指标

4 r6 h' Y8 u6 E- {0 o' X: u

45.进厂物料质量检验表

46.零件进厂质量检验表

47.来料检验报告

5 O1 ]5 c/ L& q: }

48.材料检验报告表

49.进厂物料检验情况报表

50.进厂物料检验日报表

  r$ u! G6 t: y; V7 i9 C1 W

51.进厂零件检验情况报告

52.零件检验表（1）

( c5 a! H2 F1 I- P

53.零件检验表（2）

54.原材料检验表

; J) D. L5 G! e

55.原材料进厂检验记录表（1）

' Q2 S# J, s, H

56.原材料进厂检验记录表（2）

57.进厂零件验收表

8 E# b/ [9 X$ v  L

58.过程异常联络单

" N5 Y/ Q: g) D; ]5 i: p; p# N

59.QA检查记录表

1 [8 B7 R  E) U' P: N& Q4 C

60.检验通知单

61.检验委托单

62.成品检验汇总表

63.不良物料处理流程

64.管理评定质量改进措施记录表

65.外部投诉处理记录表

) Z; N/ Q5 T* X9 ~7 u

66.不合格报告

) ^: T+ E3 M; `- j0 C$ m

67.纠正措施记录表

68.预防措施记录表

, e9 |+ X' h* y7 t) r3 O

69.供应商品质检验记录表

70.供应商质量统计表

( h/ P7 X! j, m( G

71.进料检验记录

72.半成品检验记录

73.成品检验记录

1 x1 Q1 M5 ?9 o/ t$ d

74.紧急放行产品申请单

75.不合格品报告

76.设计开发任务书

- P6 Y+ |9 H  t7 C' ^

77.设计开发方案

78.设计开发计划书

79.设计开发输入清单

7 B0 z8 J! T8 v: G, U

80.设计开发信息联络单

81.设计开发评审报告

82.设计开发验证报告

5 R1 ~5 U1 B4 U2 V

83.设计开发输出清单

84.试产报告

85.试产总结报告

86.新产品鉴定报告

87.品质异常联络书统计分析

! D; U2 [# a: E' ]

88.5S 审核清单

% k# v3 o* S; U* q

89.5S识别物品系统表

90.5S划线系统表

6 y5 F4 n( X  M/ p+ E

91.5S 推广活动表

92.5S 训练计划表

93.5S行动计划表

% G; U0 c: h- T+ V1 q

94.5S工作环境的安全及健康问题

4 a$ L: {7 a* X3 b% D- _! m, c

95.5S规范示例

96.5S管理检查要点

97.办公区5S核查要点

7 L- N+ V) y% t

98.车间5S规范表

* m0 k& r( q, q9 g% Z; s. y

99.目视管理与5S标准化要点

100.看板管理表

101.质量成本费用汇总归集

102.质量成本状况月报表

% c3 t* o* y: Y  i

103.质量成本反馈表

$ P, i  Q( N1 u7 D& ?. v. y( w( m

104.年度质量成本计划

) f/ j- i: X/ z- ]! j

105.禁止标识

7 l$ ~1 D7 g6 |4 T- B% F

106.警告标识

2 }; V: g) o( [/ ]! }; }1 @6 F

107.危险标识

108.消防安全标识

* M4 }6 ~$ E! _6 t

109.指令标识

110.品质常用图表——线性流动

- P( R& c. G) S! i+ [7 Q! w

111.品质常用图表——垂直流动

112.品质常用图表——循环流动

  j% T' U, N/ ]/ f8 B5 e: ~) y

113.品质常用图表——交互作用

3 o4 t, e" z- x

114.品质常用图表——合力作用

  J7 b7 b5 Y* o8 Y9 b9 a) ^

115.品质常用图表——改变方向

3 `! P6 [' ^3 H3 ^4 R

116.品质常用图表——杠杆作用/平衡

: B( U, L& G5 Y! M" N. y

117.品质常用图表——相互关系

; @* y- f+ t% R: U  v5 d

118.品质常用图表——过程

" [4 H) {8 A& l# d4 Y6 q! r5 o

119.品质常用图表——分割

120样品成本统计表

121.样品修改通知单

122.样品追踪单

8 p2 s& c2 ?8 X: M9 O

123.质量记录移交表

0 |! w2 g- t; b) [' _8 Y6 C

124.质量记录借阅登记表

$ U% m: j1 A: N4 w6 s$ [' f, W

125.质量记录处理审批表

126.检测工具履历卡

127.测量监控设备一览表

128.检测校准计划

129.内校记录表

130.购置检测设备申请表

2 n& H9 \! F# P' M- R

131.检测设备送检通知单

132.检测设备处置单

  i! S* ^0 }- c% o3 q, x

133.检测设备报废通知单

0 T/ J, |/ l, ?$ j  h  I5 b& ~

134.检测设备封存申请单

135.检测设备启封申请单

136.检测设备报废申请单

137.质量信息传递表

8 j8 r7 N5 B  O: J

138.计量管理导入步骤表

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139.质量信息反馈单

4 `) ~2 k# _3 k% ~2 P4 s

140.呆废料处理申请单

: z0 h* v$ Y6 w4 k) _

141.呆废料处理报告

# \% ], `; j9 ^* ?5 G4 _7 P

142.合格外包商名单

143.外包商调查表

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144.外包商业绩评定表

7 t- f' u0 z6 F! I6 A& p* R# I- @

145.外包产品检验表

146.不合符合项报告表

147.不合格项分布表

( z6 V5 l  s' Q' z

148.内部质量审核流程图

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149.年度内审计划

150.内审检查表

* K, H! \# u6 n% @' Y

151.内审首（末）次会议签到表

152.内部审核报告表

% m3 Z# G8 n) y; p8 f

153.内部审核不符合项报告

2 e- ~# l( a* k; z

154.文件发放、回收记录表

& q& s0 m: ?/ Q0 r% q6 w; s1 G

155.管理评审计划

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156.管理评审报告

157.ISO9000工作计划表

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158.ISO培训计划表

2 K6 n" f4 S! L9 u: q: S

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