关于如何确定程序文件的编制责任人和审核人

gukj123 · 发表于 2018-5-23 09:59:27

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案例：QA认为《技术变更控制程序》应由技术部门编制，由流程的输入输出部门参与审核，最高管理者批准。但最高管理者认为：不对，发生技术变更时，技术部门是被管理者，应由公司管理部门制定规则，不能让技术部部门既当运动员又当裁判，这样技术部门会制定有利于自己的规则。审核应该由市场、QA、最高管理者审核，技术部门执行。
请教问题：这种跨部门的程序文件到底该由谁来编制？谁来审核？为什么？有何利弊？如何反驳运动员和裁判的理论。
QA的观点：应该由程序的主要使用部门编制，在<GBT19023-2003质量管理体系文件指南>中第5.1条规定：编制的职责质量体系文件应由参与过程和活动的人员编写，这将有助于加深对必需的要求的理解并使员工产生参与感和责任感。目前我接触到的公司都是这样进行程序文件编制的。

qingguooabc · 发表于 2018-5-23 22:01:29

我觉得技术部门可以是owner啊,毕竟活动的主体是技术部门。QA可以从程序的流程进行控制，批准人除了最高管理者，QA 也一定是批准人之一。

lichenzhou01 · 发表于 2018-5-24 07:52:04

就本人而言，倾向于“谁使用谁编制”，尽管这样可能存在编制部门会制定有利于自己的规则，但是这样的文件更贴近于实际使用，并且，使用部门只是编制流程，流程的结果有其它部门来监督，有指标来对照，好处远大于缺点。
如果由管理部门来编，能够让使用部门充分参与还差不多，否则“纸上谈兵”的结果太常见了。

gukj123 · 发表于 2018-5-24 17:02:31

lichenzhou01 发表于 2018-5-24 07:524 H0 m1 e) K6 a! p; O
就本人而言，倾向于“谁使用谁编制”，尽管这样可能存在编制部门会制定有利于自己的规则，但是这样的文件更 ...

谢谢我也赞同这样的观点流程的结果流程的评审以及后续也会有成熟度评价都可以修正流程。

君子不器 · 发表于 2018-5-24 17:18:32

专业的事交给专业的人去做吧

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