求助各位老师审核判定

彩虹龙

各位老师，有几个审核发现的问题，麻烦指导：
! C, C' Q% H7 R" D        1、维修单记录中多项内容未填写；
        2、库房领料单库管没有保存作为领料凭证；
) q& b) j; Y  m4 O5 T        3、材料出库单填写项目不全；
* w% i4 N- @3 w7 `以上问题，该判GB/T19001-2016哪个条款呀。
多谢啦！
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lionel

哈哈哈，提出点改进建议就好了。

彩虹龙

lionel 发表于 2017-12-4 15:26
哈哈哈，提出点改进建议就好了。

都不能构成不符合项吗

fanbaihang

如果企业有规定而没有做好，可以按企业规定要求判。标准只有管理设备及保护产品的要求，并没有什么表单的规定。

yangsj418@126.c

    仅以楼主提供的信息，暂不能判不符合标准哪个条款，但应进一步追踪审核：
$ F( r% [8 Y- P) e  a1、针对“维修记录单中多项内容未填写”，应评审组织对于成文信息管控的要求，查看是否符合标准7.5.2 要求：“在创建和更新成文信息时，组织应确保适当的：a)标识和说明（如标题、日期、作者、索引编号）；c)评审和批准，以保持适宜性和充分性”。
7 l4 b* L: Q1 l( r; b) O' k2、针对“领料单没有保存”和“材料出库单填写项目不全”的问题，一方面要进一步追踪审核是否符合标准7.5.2的要求（同上），另一个方面，是评审组织有关“标识和可追溯性”的要求，收集证据，判断是否符合标准8.5.2的要求：“需要时，组织应采用适当的方法识别输出，以确保产品合格。”以及：“当有可追溯要求时，组织应控制输出的唯一性标识，并应保留所需的成文信息以实现可追溯。”
- }2 ~3 t% u+ G( p    以上浅见，供商榷。

彩虹龙

首先感谢各位老师的解答。在此也澄清一下，关于审核我纯属自学，所以有不对的地方还请各位老师多包涵啊

彩虹龙

rml 发表于 2017-12-5 10:07
哦。那您学来干吗？
3 J8 R6 n8 V$ m0 C" R& x0 z+ x" s$ Y如果只是兴之所致，纯粹玩的，那怎么判都没关系。就不用问了。
6 ~+ L; A  I  C但只要你要判标，基 ...

! f: C3 s: z" E* V2 ?4 Z首先非常感谢老师耐心的讲解。因为自己懂的不多，所以来这个平台向各位老师多学习。当然，我自身也要努力，争取发一些有价值的帖子。

yangxiaoqing36

    1、维修单记录中多项内容未填写；
) g- R; `) I: a, U" `7 v4 e有那些内容没有填写呢？
6 o: W! o8 t- R" e3 y# M7 X6 p: W        2、库房领料单库管没有保存作为领料凭证
6 u( Q* W% c0 r' n  n. q- P# g' s不同企业有不同的控制方式，有出入库台账可以不可以呢？
        3、材料出库单填写项目不全；
有哪些内容填写不全呢？
7 r; A$ `& E! v' q2 E: `* Y3 q开不符合需要简明扼要的把问题说清楚，搞得受审核方和你们机构审议都是一头雾水