求助审核发现对应条款

彩虹龙 · 发表于 11-29 08:55:00

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各位老师，在审核中发现两个现象：1）仓库管理系统中的库存数量与实际不符；2）在生产过程中各个工序的记录填的不全，有的甚至没填。在判定违反GB/T19001-2016标准哪个条款时，有点拿不准，想请老师给予指导。非常感谢！

wsziso · 发表于 11-29 13:29:22

1）仓库管理系统中的库存数量与实际不符－－不符合8.5.4条款：组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求。
2）在生产过程中各个工序的记录填的不全，有的甚至没填－－不符合8.5.1条款：c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；

属个人理解，仅供参考

少语 · 发表于 11-29 13:52:00

1) 不清楚题目说的“库存数量与实际不符”，指的是原材料，还是成品？如果我来审核，我会追踪审核下去，之后判定违反哪个条款要求。2）也认为不符合8.5.1 c)。

彩虹龙 · 发表于 11-29 14:16:30

少语发表于 2017-11-29 13:52) M! Z/ v+ S. F8 H1 M$ n$ u6 }
1) 不清楚题目说的“库存数量与实际不符”，指的是原材料，还是成品？如果我来审核，我会追踪审核下去，之 ...

老师，我查到的是卡片中手动黄油枪油嘴 9月2日结存18个，实物也是18个，在NC系统中查询结存为16件，就是网上系统里的记录与实际不符。

彩虹龙 · 发表于 11-29 14:27:30

wsziso 发表于 2017-11-29 13:29
6 E9 b8 w' J8 F7 e' L6 a6 W1）仓库管理系统中的库存数量与实际不符－－不符合8.5.4条款：组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要的 ...

非常感谢，关于库存数量不符，我想判8.5.4，可又觉得这个和防护好似没有多大关系，所以就犹豫了。

510207723 · 发表于 1-11 16:50:12

wsziso 发表于 2017-11-29 13:299 j N; H. x. a$ I' Z' E
1）仓库管理系统中的库存数量与实际不符－－不符合8.5.4条款：组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要的 ...

-----“仓库管理系统中的库存数量与实际不符”，只是数量不对，说明可追溯性（8.5.2）工作未做好，没有证据证明防护工作未做好，其质量已受到影响。
-----“在生产过程中各个工序的记录填的不全，有的甚至没填记录”，并不能说明企业没有按策划的要求开展了监视和测量，也许检测了而且还是合格的，只是没有记录或记录不全而已。所以，判8.5.1c）我觉得不妥。
如果8.1策划了检测要做记录，实际运行中未做记录或记录不全，应该不符合“组织应在受控条件下进行生产和服务的提供”（8.5.1）的要求。如果8.1未策划，同时该环节又不是质量控制的关键环节，检测后未做记录也没有什么不妥。