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："给你一个条款,叫你如何审核?"这种题目的审核思路是什么?该如何答题?
: _0 u. [6 i5 L+ X+ {这个问题，我认为就是根据标准条款编写检查表。简单举例：如4.2.3的审核思路8 u2 B7 _ @$ Z
4.2.3文件控制-----审核思路2 \2 @8 I( i5 G5 A
1) 是否建立了文件控制程序?
+ Q* a2 R2 S+ }* {2) 程序文件是否对4.2.3的要求加以规定?
: `4 H- w5 X5 [. `3) 是否所有的文件发布前已得到审批?
, Z, X# W% ~3 I' ~- c4 M4) 文件的更新是否有审批\并再次批准?" c N& Q7 s; A z9 k [1 g
5) 文件的修订状态是否有标识?# h) Y9 \0 e* r& i0 u$ T! K
6) 是否在使用处已得到有关版本的适用文件?$ @' r0 ^. ^/ ]- {4 w
7) 使用的文件是否清晰可辩?
: @/ k. s0 x, V9 Q8) 外来文件是否得到识别, 并控制其分发?
& q) K7 A0 H6 V0 T9) 作废文件是否得到控制,留用时有标识? |
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发表于 2009-2-25 11:05:49
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