你应该知道｜机加工质量审核要点

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你应该知道｜机加工质量审核要点
1 }& s; M# p9 }% \: x2015-09-09                                                 [url=]中国认证认可[/url]
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通用要求
) I& T  C( |' {. B$ `4 r7 w! j
: g2 J3 _" T; }. I4 y" E1 _
; z- k$ s9 N/ ^( k9 G1 机加工组织结构完整？

' }' E+ V+ d6 U+ a9 \( I, Y2 机加工质量目标是否清晰？

3 是否有机加工操作程序文件？
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4 现场数控机床操作者是否经过适当的培训或教育？

" _; K6 P1 n! r$ q( c" }5 毕业证书/培训计划/培训实施/培训跟踪的记录是否可获得？
) r0 [5 q/ s# D# I( M# J
0 w1 i  x* @2 w6 W( P  I6 机加工生产计划是否清晰？是否及时更新？是否经常拖期？

7 机加工车间5S？

8 机加工车间安全？
6 l0 K4 g, y% r1 s  r  w# R& J
8 c8 Y: m- h) \! t9 是否有产品机加面防护措施？
" s5 r/ B% L, d* K9 y5 e" \! z
. y9 ~- c' Z2 }1 E2 j10 是否有发运保护？
1 i- M) p+ u, t0 S, ]0 H
11 不合格品的处理？不合格区域？
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& w! O7 t& u% ~( ~3 [8 _/ X/ L
5 ]) m7 R6 b4 H* F

3 v/ L2 y8 P: B机床设备
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% r: J7 p" t6 `6 j0 X/ q% x
2 c9 \3 H5 q. E* ]- K12 是否有机床设备清单？

- a: e% I- s& g7 U3 Q: N13 机床种类是否齐全？加工能力/直径/承重是否充足？（车铣刨磨等）

14 是否有机床管理程序文件?
0 N( K& T' g( P0 b$ R  _, M$ \$ J
6 @8 C9 b+ f7 \4 E" S. g  Z15 是否有工序外包？如何控制外协过程？

' M! B! P" t$ n+ n# b1 t16 机床是否有校调检查报告？
; M; }- j1 E/ F, \9 S4 w! C
17 是否有机床保养维修程序？

+ o. @3 A1 `  ?& W$ _& Y. O18 是否有机床日常点检保养记录?

19 是否有机床维修记录?

20 是否有机床精度测量记录？
" i$ {' ], m9 K# w3 a" u9 C9 h
% |! r. Y$ \' r/ D1 h. s, t* ^21 起吊能力是否充足？
4 g5 i  M, P! f$ Y7 X
22 机床年度大修计划和实施记录?

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# |) e& }( T$ q. b. A. b: Z
- @/ V8 {1 ?6 Z% ]1 A0 r- N现场控制
% X6 h1 O) d0 y: u# T+ P! n: N


& ~1 D$ o/ s4 l  A0 q23 机加工来料区产品和物料是否经过检验？

( K, q0 H; C7 K24 是否有产品标识和检查状态标识？

25 现场是否有加工工艺、图纸、自检记录、交接班记录、工序流转卡？

26 工艺、图纸等文件是否受控？
. j$ I' C+ N  G' Q' P" Y* v# O9 y
% D, F7 N$ y/ R6 O- `8 ^* a27 自检记录、交接班记录、工序流转卡是否完整？
3 K. h* b" z8 g' K' u
) U1 i' d1 F/ v$ f+ h28 数控机加是否有产品装夹工艺图/数控指导工艺文件？

29 是否按图装夹？装夹是否合理？
: s$ W, d# S" d% a* l6 h# [
30 产品校调、定位、装夹后是否有人检查？是否有记录？
& w0 V  t& E; N/ B4 s5 A" P5 e1 o
31 是否应用工装或模具？
/ J  q* D& z7 O; f5 a  Q, j
32 工具、刀具、工装、模具是否验证？
  ]/ s8 J; Y+ T! Y  y& M
+ G1 C3 q# m/ Z+ R! Q33 切削参数是否按要求执行？（进给速度、进给量、转速）

. B( v7 Y. @' x# r34 是否执行首检？是否有首检记录？
" z! f: W% X/ L
8 T; I0 @& A8 z1 I: J! L- N35 是否执行巡检？是否有巡检记录？
- n& K& ?2 T! X, r( d+ d5 i9 m" {
36 最终尺寸是否抽检？抽检依据是否清晰？

37 最终检查项目是否完整？记录是否齐全？
( w. w, v' j7 Y2 ~& t
38 客户验收如何安排？
! q' `- t0 Z) X( {, T, p
39 客户机床见证如何安排？
1 f" H6 G& M- W$ m
40 现场机加工产品是否有质量问题？目视检查/尺寸超差检查？
/ d) g. o- N5 j4 L
- C5 s& O/ g5 ]) z$ t) n/ T41 现场在用的量具是否受控？
$ D  j$ E4 n0 Z) o1 {
42 最终资料是否完整？（目视报告，尺寸报告）？

3 Y9 b' ]" ^8 Z# `, K( h4 m43 尺寸检查表是否覆盖了图纸要求？
' X( D6 h" u6 b4 G# E+ a0 s5 w" f
44 尺寸测量方法是否合理？形位公差如何测量的？



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持续改进
) }* k; C8 R: D9 }& V* {
4 `* ~9 \7 _3 \$ }
45 客户投诉是否有记录？
( \4 U: ]% E% Z7 ?- G
5 B) o- O& C  Q* m! r46 机加工质量缺陷是否有跟踪统计？

47 机加工过程能力参数或缺陷率等是否有跟踪统计？
; z) J  B( C) [6 j2 V  e$ r2 x7 I
48 是否有防错系统设计/工装等？
! k, C: p& a! o! K  O4 o5 t% V/ K* N
49 OEE是否有统计？

; ]% l& u4 y  L5 w# G: z50 持续改进是否有做？

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3 e/ N- U5 q. a4 N1 r

% w7 h9 u, h! E* x, q  @# E( g) g计量管理
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; S' z/ [# S" g' {: p7 e; A# @

51 是否有量具管理程序文件？
+ x0 c: s( V* X( J: }
52 量具台账是否包括了校准周期和量具编号？

53 校准周期是否有规定程序？实际校准是否按要求执行？
' F8 H# G3 S4 w  R9 Q- ]
54 量具在类种和量程方面是否能覆盖生产所需？
: ?4 Q: _5 _' Z! H9 c% ?2 R# g
55 量具借用台账是否信息齐全？（量具编号、借用人、时间、被测物）
- {. X7 L4 J! O& k
4 L- ~' O4 x4 ~  f56 企业最高计量标准是否检定？

, e0 M6 F& v/ l57 检查发现量具不合格后是否可追溯到以往的被测产品？
1 r6 S) ]/ l' z, Q8 m: H2 m
& o7 i7 n1 N- Q1 s; s% _* V58 是否具有量具检定资质（注册人员资质，检定制度，检定条件）？

59 强检量具是否有定期校准（贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测）？

60 强检量具的检定周期是否合理？

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来源：网络

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