【独家】中石油HSE要素审核之”领导与承诺“问题分析

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【独家】中石油HSE要素审核之”领导与承诺“问题分析             2015-01-09                                茂哥说                                [url=]健康安全环保小助手[/url]            

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一、《HSE会议》常见审核问题项

1、会议未按频次要求开展；
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2、连续月度的会议内容无衔接性；
+ _+ C- a* E. A' z: F% u3、部门正职未亲自主持召开会议；
4、伪造签到记录，签到记录不全；
+ l+ ^) R2 A$ \: A! a) i5、采用的会议记录表式不正确；
6、会议无安全经验分享环节；
+ y& F  n$ m" O$ g* X7、会议记录体现的决策内容未落实；
: f0 L1 y6 X  {6 `8、会议决策未传达到相关项目或岗位；
" c. c, u* J' |* B9、会议缺席人员无相关说明；
10、最近召开的HSE会议内容（含安全经验分享）与会人员不清楚。
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二、《HSE理念宣贯》常见审核问题项

1、宣贯记录不全，存在遗漏属地或项目；

2、宣贯效果不佳，未对宣贯效果进行考证，员工不知晓或不熟悉宣贯内容；
3、无宣贯培训材料或宣贯内容不全面；
4、非正职亲自宣贯，采用其他领导宣贯替代等。
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三、《安全观察与沟通》常见审核问题项

1、未制定安全观察与沟通计划；
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2、计划未覆盖部门所辖属地或关键装置；
$ U" H& m* X5 P3、实施人未按计划实施或未实施；
4、实施人不知晓“六步法”；
& n) R3 V1 f$ y; O  J. z5、安全观察与沟通未按计划或文件频次要求开展；
; r* Z/ N% v: ~+ m! m9 _6、不安全行为项和不安全行为项无具体描述；
' Y- d$ N5 ~4 K3 c0 ~# R# |( T$ `6 I. F7、未定期上报HSE管理部门开展数据统计分析；
8、单人单独开展观察与沟通；
9、被观察人姓名被写入沟通表；
10、启用表式不正确。

四、《个人HSE行动计划》常见审核问题项

1、行动计划未包含集团公司行为准则；

2、个人不知晓自己的行动计划内容；
3、个人不知晓行动计划制定的步骤；
$ J) N+ o$ D- F: r2 s; ]- U( e4、行动计划未在属地内进行公示；
5、个人未定期与上级主管就行动计划完成情况进行沟通；
6、行动计划应保留追溯记录的未予以保留；
8 h8 f* o( P1 c) x: w7、所有属地主管个人行动计划的内容均一致。
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五、《安全联系点》审核常见问题项

1、联系点未目视化；

2、联系人到位检查记录不齐全；
: K9 G+ h. f* i: u2 b, a$ j3、联系点责任人不知晓联系人的到位频次；
4、基层单位级领导未开展联系点到位活动；
7 V4 M& t8 n/ q, u5、关键生产装置与要害部位到位检查表记录填写不规范。
. @' t+ O. v! V; D) J' |4 f6、联系人发现的问题联系点责任人未予以整改或回复。
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六、《管理层检查》常见审核问题项

1、各部门编制的现场检查表不具备针对性；

2、检查表内容仅限于办公区域，对作业现场、重点要害部位无相应的检查内容和要求；
3、现场检查表未形成文件进行控制管理；
. x  ^" @; \! p5 t' ^7 N3 E3 M. R4、部门现场检查的属地对象不明确，直线责任未体现；
5、检查出的问题无整改验证记录。
* N; M) y$ Q8 P! k& W来源：健康安全环保小助手（转载请注明出处）

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