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我给你一份，仅仅供参考。 各个部门需要的运行记录及证据! N( m" V/ U7 ?- g7 u9 Z o
一、企管部
+ Q) k% ]3 P* g/ g9 O7 e4 a* B1 j1、受控文件清单
; c& A( X0 t# B' F2 r2、文件发放、回收登记表" P) U1 u; q' y' h9 b! A! L- ]
3、文件更改记录
& v7 T* X. y2 v" \) S, A* z& l$ l4、文件处置记录4 l6 B- Z6 l+ B- ]
5、外来文件清单0 d b; K7 o0 G" l: T( G/ O$ t
6、记录清单
g. V4 A; W$ n) |7、年度培训计划% K) t" U' H" v
8、培训、评价记录表
% L' u( n: Z7 `9 G4 i9、特殊工种有效证书复印件; s/ D- V f1 U1 X( |
10、岗位人员能力确认记录1 D. h4 y. K. A. m: q
11、本部门环境因素识别评价表及运行控制/ H: @0 D! U! H7 _$ r$ X+ v
12、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
/ @3 ^1 @) |& C. s13、公司重要环境因素清单7 ^- P4 U* K, o/ C4 L1 C
14、环境目标指标和管理方案（就重要环境因素制定的）
9 s! g9 q d" ?% O6 M2 q15、环境法律法规及其他要求清单
0 D8 n% ^3 f) a+ o& B0 J, [16、环境运行检查表
2 i [9 Y6 v s) Z% q17、环境法律法规和其他要求合规性性评价记录
" n, h9 P+ @% b$ i8 b; j18、环境绩效的监测结果（如环境的守法证明、三废监测报告、能源统计表、目标指标完成情况表）8 \& C6 c, M$ A" D% ^- [' [
19、环境不符合及整改
, h" v; l5 f3 M/ Y+ `1 b+ r20、公司重大危险源清单. Q- s5 E+ f9 \( F1 K/ k
21、职业健康安全的目标和方案（就重大危险源制定的）* g" y, a+ o3 v# d2 _8 O) n
22、职业健康安全的法律法规及其他要求清单, D7 m" }+ b. s
23、职业健康安全运行检查表
; j+ e2 _0 X: U1 X, k7 U% P24、职业健康安全法律法规和其他要求合规性评价记录# S' w3 B! M, I! ?6 G9 }
25、职业健康安全绩效的监测结果（如职工体检报告、目标完成情况表）
* @- `' Q9 ?$ l, D3 M1 b) i26、职业健康安全事件、不符合及整改5 p8 t/ x$ N2 }
27、其他
: O4 l i+ ^$ i- H& P二、销售部
0 Y- c; O) |1 m/ r1、合同（订单）台账
$ n; i; R' v& O( q; F) S! V2、合同（订单）评审记录8 n! J0 E6 r# L
3、80%顾客的满意度调查表0 ~+ d/ S; c6 @; w
4、顾客满意度统计分析表
( ]8 O+ |; F/ b# y f5、顾客反馈信息处置表7 N! T) e- t# G9 a8 x) p
6、本部门环境因素识别评价表及运行控制
2 _0 N P: p5 T7 s7、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
, a. _, y9 B6 u( q0 {# _8、给相关方环境因素和危险源施加影响的证据, m! }2 e! m) y/ j7 J+ u
3 @4 X* W& h- O! \4 S9 g# c' n0 S" [5 ~5 ^8 G$ J' d
三、采购部: T5 e! w6 I% B4 t4 p5 J5 m' Z
1、合格供方调查评价表
. k2 b1 r% y" ?# ]& \2、合格供方名录
4 h, g8 t# \# o$ G; i/ s/ v3、供方业绩评定表
/ _' M0 q; b' T1 g# D1 E8 N2 S8 ?4 b4、采购计划（或采购合同/协议）4 ?7 M0 W# j0 A e. \; S
5、本部门环境因素识别评价表及运行控制. J) v7 n4 d7 B* e
6、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制% ]6 F( H* {. M
7、给相关方的协议（一封信）盖章
5 t: ^+ a4 O- a0 p: p四、财务部
$ x; ]4 ]7 g# E: y1、本部门（含仓库）环境因素识别评价表8 U) _) r2 }: e# m4 w
2、本部门（含仓库）危险源辨识风险评价表5 G6 q: i+ e' L7 T5 s6 m4 w
3、环保、职业健康安全资金投入清单及具体凭证+ B$ [& {: c3 s) k O
4、职工劳动合同（出具部分）. _% s$ K) `; G5 K
5、职工缴纳养老保险的证据及年度总数
0 v# X- `) a/ v/ f& p M* s4 `五、工程技术部 n% y4 n5 o# e+ b1 X
1、生产工艺流程图（节能灯、LED灯两个产品）$ t+ Y. T2 P8 ?
2、各类技术文件
# G, i6 A/ m* `. k9 U' Y3 l: f3、设计开发产品的整套记录（从7.3.1~7.3.7）$ {3 v: m( z; s r8 C
4、本部门环境因素识别评价表及运行控制$ K7 M4 C; B" {% n
5、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制0 q. G3 y5 o- i
六、品保部. U7 X4 u9 Z- b8 w9 v5 w& J
1、监视和测量设备台账/ e( S( i9 p/ f* t+ `/ W; L2 u7 {
2、监视和测量设备校准或检定证据) g4 } H' g# d/ u8 w8 k6 E2 I% e
3、监视和测量设备校准或检定计划
; W2 Q0 L0 F( Q6 k% t4、进货检验记录（节能灯、LED灯两个产品）
% \5 N/ c# o* N6 n6 R, w6 @5、过程检验记录（包括巡检和工序检验）（节能灯、LED灯两个产品）5 _0 Q; S$ n+ f: g3 H7 m i
6、成品检验记录（节能灯、LED灯两个产品，备注必须提供第三方的产品检测报告）/ E: O _: \2 }; i/ H* K
7、不合格品评审处置记录, x) @3 Z9 _. q' P8 `# b
8、纠正预防措施单
) M0 P# c5 }0 B( V4 ]4 K d9、本部门环境因素识别评价表及运行控制! o5 `; u# f2 I' n& K. E
10、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
- F( q1 G7 v& Y* f3 P% v2 s七、生产部- Y3 i0 E9 ?* |# l, \3 j: s) J$ v$ N
1、生产设备台账0 }4 v0 K/ V* y$ ?- o
2、年度生产设备维保计划) C( e/ v& r6 T& b
3、生产设备日常点检表
! H n! M1 N0 T9 s" _9 q4、生产设备维修保养记录% G* r/ R1 w7 B7 }2 F% d- w# R0 y
5、生产计划（任务）单
^" R4 W1 ^/ I# ]: l" a6、生产日报表、月报表
, k! O! x3 [4 Z7、生产特殊过程确认记录 [& _) H7 a% A* y# G" D4 \' V4 m0 Q
8、特殊过程工艺监控记录( c: _& y# w$ h! s- A) P0 X! P+ v
9、本部门环境因素识别评价表及运行控制
3 q8 `) t# i, F4 k; F10、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制, F9 M) B! e/ M+ z5 b# O* R
11、应急预案演练记录 |
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