对7.4的审核
1、审核思路(1)本组织存在哪些采购过程、外包过程，是否已经识别清楚？(2)对这些过程的职责如何规定？(3)是否确定了相关的质量目标？(4)采购产品和(或)外包过程的质量要求是否明确？(5)查采购过程的相关文件规定：—— 对供方和采购产品的控制类型和程度如何划分？—— 评价、选择和重新评价的准则是否确定？—— 对采购产品的验证做了哪些安排，包括在供方现场的验证？(6)查采购供方的控制：—— 抽样选取进货供方和(或)外包方是否是合格供方？—— 是否根据采购产品和(或)外包过程的要求，供方提供合格产品的能力对供方进行了评价选择？—— 是否对供方的质量情况了跟踪控制？是否进行了重新评价？—— 对供方评价的结果及后续措施是否留下了记录？(7)查采购过程的控制：—— 针对具体的采购产品或过程，抽查相关的采购文件是否包括了适当的7.4.2a)、b)、c)的内容？—— 对重要的外包过程的控制还应审核是否符合标准7.3或7.5的要求？—— 采购文件在发出前是否得到了评审或批准？(8)查采购产品的验证：—— 所有的采购产品是否按要求实施了验证？—— 在供方现场的验证是否按要求实施？—— 验证证据表明采购产品是否满足了规定的采购要求？—— 采购产品出现不合格时的处置和改进？—— 采购产品总的合格率是多少？不良率是多少？是否达到质量目标要求？如未达到，采购哪些对策？2、客观证据(1) 与采购有关的质量体系文件，质量手册中的4.1、7.4，相关的程序文件和支持性文件，采购要求、采购产品标准等；(2) 相关的职责安排及质量目标；(3) 供货记录或报验记录、外包过程台帐；(4) 合格供方名单；(5) 供评价和重新评价记录及支持性证据(营业执照、资质证书、许可证、调查表、检验报告、样品试用报告、业绩证明材料、过程程序、设备情况、人员能力等)；(6) 评价结果及后续措施记录；(7) 采购文件，如采购计划、采购合同、采购清单等；(8) 采购产品的验证记录，在供方现场的验证记录；(9) 采购产品的质量情况记录。 审核思路中似乎没有体现“在哪里查”这一要素 审核过程中应关注采购产品对生产过程和最终产品的影响程度，及采购的动态管理能力的有效提高！ 审核过程中应关注采购产品对生产过程和最终产品的影响程度.突出重点.
页:
[1]