审核案例3

宾馆客房的桌子上放着《服务指南》。      7.2.3a)   

客户发来传真询问是否同意合同补充条款，公司未及时回复。  7.2.3b)  

顾客打电话来询问产品的规格、型号和价格，但销售部没人接听电话。7.2.3

涉及开发程序（QP-04）规定每个项目都必须在策划后编制计划，写出工作流程。审核员查看SD项目的设计计划及全部文件，发现大部分图纸的完工期是2001年3月，而设计签发日期是2001年6月。经理说SD是外销合同，产品是引进技术生产的，只要转化国外图纸就可以了，因要做内审所以我们补了一个设计计划。
) {9 P# U  d8 `; b3 R7.3.1

技术部在讨论开发新产品的方案。7.3.1

设计科正在讨论并编制新产品的设计方案。7.3.1

制定设计任务书，规定设计阶段及职责分配等。7.3.1

质检部正在组织编制新产品的检验规程。7.3.3

质检部编制的新产品的检验规程中没有包括批量产品在6000 以上的抽样检验方案。7.3.3

审核员在检查已投入批量生产的SB-311产品的设计开发过程，发现《设计评审报告》的结论中产品使用的环境温度是0-300℃，就此，审核员检查了该产品的《使用说明书》，发现说明书上写明产品使用的环境温度为0-260℃。
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在设计评审中提出设计更改。7.3.4

某摩托车设计任务书中规定时速应达到90公里/小时，经测试三台样车的最大时速分别为88公里/小时。工厂召开了签定会，此摩托车的设计通过签定。 7.3.6

维修部主任向厂长汇报说：从最近5个月的统计数字看，产品维修量急剧上升，反映出产品质量很不稳定。特别是温控器（外购件）损坏率很高，有必要对供方进行检查。7.4.1

审核员在采购部查合格供方上列有“利新公司”，审核员询问如何对利新公司进行评价，采购部部长说：“利新公司是老关系了，从我们公司一成立，就给我们供货，价格也合适，又送货上门，有什么问题，一个电话，人家就包退包换，评价就没必要了。”7.4.1

采购部按照规定的时间间隔对已认定的供方进行评价。7.4.1

由于采购要求不明确而导致采购的产品未满足产品要求。7.4.2

对供方提供的样品进行检测。7.4.3

对于采购的关键零件在合同中写明在供方现场验收。7.4.3

培训机构的教师上课时，使用的投影仪投影不清晰。7.5.1

学校的教师正在给学生上课。7.5.1
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培训机构举办的内审员培训班上教师正在授课。7.5.1

工程技术部向喷涂工人提供了油漆色标。”7.5.1a获得表述产品特性的信息

工人领到了要加工零件的图纸” 7.5.1a获得表述产品特性的信息

烘干车间的工人正在按规定监测烘箱的温度。7.5.1

机械加工车间的设备精度太低，生产出的产品质量不稳定。 7.5.1c)

销售人员按合同要求为顾客免费安装设备，并对有关人员进行培训。7.5.1

组织按照合同要求，对售出产品进行维护保养。”7.5.1
( ]+ x; m2 u9 B5 Hf产品放行、交付和交付后活动的实施。

宾馆为了验证其“紧急情况处理预案”的可行性，举行了一次“停水、停电、失火”情况的演习。
6 Y# |: e( I0 R9 S7.5.2

用适当的方法来标识未经检验的产品。”   7.5.3

某车间用各种颜色的筐装不同检验状态的产品，绿筐装合格品，红筐装不合格品，白筐装待检品，黄筐装已检等判品。审核员看见车间的一个角落里有一个绿筐，里面有一些零件，工段长说：“这里装的是每次生产剩余的零件，以备缺件时随时补上。”审核员问：“这些零件都是合格的吗？”工段长说：“那不一定，如果需要补齐缺件数量时，再进行检验也来得及。”7.5.3