韩板板 发表于 9-1 11:58:14

请帮忙分析一道真题

2 月 2 日审核员在石化公司的采购部审核时，从采购计划中抽查从 ** 化工
有限公司采购的 A 原料，发现硫含量检测结果不合格，询问采购部长这批原! {- n9 u( v: d( n1 u" \
料后续的去向。部长说虽然硫不合格，但因为生产急需，已经先入罐，并提供. A' Ih" y3 d) P: D, P$ s
了这批原料已于 1 月日到货入了 2 号罐的记录。审核员查看发现该公司的《不合格输出控制程序》文件中% v9 Q0 {3 a' Z: K
规定：“对不合格原料经过评审后，由质量部长作出处置的意见，涉及的部门按处置1 |: z& z( R/ p]6 d0 W
意见实施，并记录实施的结果”。审核员询问对该批不合格原料的处理是否经质量部
长同意，采购部长说：“当时很急，我就说了算”。追问处置的记录，部门也无法提
供。https://www.vs56.cn/post/1345.html0 s$ |( `C" J, b
' Y' K# v) Lx7 E' u+ F- r3 y


lshj1943 发表于 9-1 17:44:17

这个链接是“广告”呀。

钢铁侠110 发表于 9-1 21:45:09

8.7组织应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。

老牛_sctjC 发表于 9-8 09:42:56

8.4.1总则，
组织应给予外部供方...........组织应保留成文信息

尤格萨隆 发表于 9-15 10:04:05

本帖最后由 尤格萨隆 于 2020-9-15 10:05 编辑

不符合GB/T 19001-2016标准的8.7.1条款“组织应通过下列一种或者几种途径处置不合格输出：d）获得让步接收授权”的要求。
不符合事项：公司的《不合格输出控制程序》文件中规定：“对不合格原料经过评审后，由质量部长作出处置的意见，涉及的部门按处置意见实施，并记录实施的结果。但审核员发现一批采购不合格A原料未经过质量部长作出处置意见，而由采购部长直接同意使用了。
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