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fenny2017 发表于 2020-3-17 17:08:24

程序文件审核表怎么做？

公司要求对现行程序文件进行内部审核，主要审核文件与实际工作的符合性，要求做审核检查表，请教各位大神，这种表应该怎么做？

zhangshuzai 发表于 2020-3-19 10:41:19

你是指内部编审批流程吧。

fanbaihang 发表于 2020-3-19 13:02:51

应该审查体系文件的实用性及充分性。但是没有规定必须有什么“检查表”啊？！

fenny2017 发表于 2020-3-19 16:58:15

fanbaihang 发表于 2020-3-19 13:02
应该审查体系文件的实用性及充分性。但是没有规定必须有什么“检查表”啊？！

就是苦于检查表的形式，我自己从适宜性、充分性、有效性三个方面列了一个表格，就是不知道是否专业。

fanbaihang 发表于 2020-3-20 10:18:49

能反映出检查的目的及结果就行了。

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