【石油HSE】体系要素之“策划”常见审核问题分析
【石油HSE】体系要素之“策划”常见审核问题分析 2015-01-10 茂哥说 健康安全环保小助手http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/UoUyuiaxiaPqEjKf7dUtMkDsYLNfKvB8SxrBIibOz6XZX2ccuDcIialGOt1x9ZpUNHVmjBoMmBsuSU92109Tof7GfQ/0?tp=webp
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1、未组织开展集中危害因素辨识活动；2、集中危害因素辨识不全面，未包含过去、现场、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态下的危害因素；
3、不知晓危害因素采用的风险评价方法；
4、风险评价结果与实际偏离较大；
5、未对危害因素评价清单向员工进行宣贯、告知；
6、未根据危害因素评价结果明确重要风险管理对象；
7、依据危害因素评价清单制定风险控制措施在实际工作中未予以落实；
8、缺乏对环境因素的辨识；
9、辨识的危害因素与生产经营活动无关联。
二、《随机危害因素辨识》常见审核问题项1、上报的隐患无整改责任人，未对其整改情况进行跟踪落实；2、存在隐患却未上报；3、未建立或员工不知晓隐患奖励的有关政策或制度；4、未对隐患奖励机制进行宣贯传达；5、隐患奖励不及时、未兑现；6、隐患未录入信息系统。
三、《法律法规和其他要求》审核常见问题项1、未收集适用性《法律法规和其他要求清单》和相应文本；2、未对适用性《法律法规和其他要求清单》和相应文本根据业务实际进行匹配删减、增加；
3、收集的法律法规和其他要求过期、作废或不适用；
4、与业务相关的HSE法律法规和其他要求未收集全面；
5、未对适用性条款进行摘录或摘录不全面。
四、《目标与指标》常见审核问题项1、直线人员不知晓责任目标大致内容；
2、不知晓责任书约定的事故等级划分及相关定义；
3、HSE责任书签订后未进行过程考核；
4、绩效考核的内容与责任书约定的内容不一致；
5、责任书内容与业务相关性低，责任书指标约定不清晰，不具备可操作性；
6、责任指标不具体、不可测量，不符合SMART原则；
7、考核人与被考核人未确认签字，未明确下一步改进方向或要求；
8、绩效考核结果未兑现。
五、《HSE方案》常见审核问题项1、属地HSE作业计划或方案未经直线主管审批；2、未对HSE作业计划或方案的完成情况未定期跟踪；
3、HSE作业计划或方案与实际执行情况存在重大偏差；
4、特殊作业活动（含高危及非常规）未编制具体的HSE方案；
5、HSE方案未约定相应的责任人、资源配备和完成期限；
6、HSE方案的执行结果无相关验证材料。
来源：健康安全环保小助手（转载请注明出处）
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