[讨论]有见过这种审核计划的吗？
今天一朋友求助，他公司（运输公司）要接受外部审核，认证机构发来了审核计划，计划安排让他有些疑惑。具体情况是：
审核计划里在部门一栏里有“营运车辆跟踪抽查”。条款是8.2.4
部门里出了个具体工作名称。
根据他公司文件安排，该项工作由下属分公司执行，而审核计划中分公司的审核条款里有8.2.4和8.2.3
明显是重复了。
他与审核组长沟通，组长坚持按这样审核。这哥们儿就晕了。
我觉得这个组长有问题，明显是重复了。而且审核部门里写“一件很具体的事”还真没见过。
大家如何看？ 何错之有啊 rml 发表于 2014-11-27 21:23
对运输服务，这应属服务过程现场抽查。
其实这种抽查必不可少的条款应是7.5.1。其他涉及条款监督可以抽。8 ...
你说的是对的，不过按照他公司文件规定，这一项工作是由分公司承担，而且审核计划里分公司已经有7.5.1、8.2.3和8.2.4了，这个组长独独还把这一个事项单独列在部门列表里也没有注明审查哪个部门。我朋友和组长沟通指明了职责安排，他坚持这样排计划。朋友就不知如何安排了。
澄清一下，“营运车辆跟踪抽查”是指对在途车辆的通过GPS以抽查方式进行监视控制。
rml 发表于 2014-11-27 21:23
对运输服务，这应属服务过程现场抽查。
其实这种抽查必不可少的条款应是7.5.1。其他涉及条款监督可以抽。8 ...
没想到编辑回帖需要审核。重发一贴。
1、“营运车辆跟踪抽查”是指通过GPS对在途车辆以抽查方式进行监视跟踪。
2、这项工作朋友公司文件规定由下属分公司执行。
3、审核计划中“营运车辆跟踪抽查”被列在受审核部门列表中，形式上是作为一个部门列出，条款是8.2.4
4、分公司也是受审核部门之一，条款有7.5.1、8.2.3、8.2.4。
我分析，这个组长的目的可能是认为公司本部层面也应该进行“营运车辆跟踪抽查”，但不知应该审核哪个部门就单列了出来。我觉得这个很无理啊。人家文件都明确了工作的具体职能部门是分公司。
如果是出于公司层面应对此项工作进行监视控制，那可以在他公司运输管理部门和安全管理部门的审核条款中加入8.2.3的条款就行了。并不非得应这个方式啊。 rml 发表于 2014-11-27 22:47
小兄弟，不用说那么多。
这个现场抽查与你说那些都无关。
现场作为一个受审核区域，在计划中与部门是平 ...
那如果我说他计划里还有现场抽查车辆一项，该怎么说呢？ 赞同rml老师 营运车辆跟踪抽查”。考虑是对车辆运输途中的现场跟车审核（相当于是移动的作业场所），就像到生产车间进行现场审核一样，同时要注意审核计划可以按部门编制，也可以按照过程编制，当不适宜按部门编制，比如营运车辆到底是哪个营运车辆确定不了，审核员在现场审核时抽样确定，这样安排是合理的，也是符合运输企业特点的，不必争执。这时的营运车辆其实就是受审核方的移动作业场所，也是按照“部门”看待的。 今天朋友还是确认了计划，审核时再协调吧~~
估计没沟通清楚，组长也含糊了些。 rml 发表于 2014-11-27 23:11
现场据查车辆，是指静态的抽查吧（这个有点吃不准了）。这要看他是怎么安排的了。单一质量体系也可以是7. ...
这个企业要让你去审核就好了 等朋友审完了，我来报告下结果~~ rml 发表于 2014-11-29 10:30
嗯。
不管结果怎样，沟通是重要的。
计划的这种表述，我们做量也在所难免。首先不要把计划中的“区域” ...
你说得对。我问了问朋友公司的认证范围，说是以分公司(只有这一个分公司)的运输服务为认证范围。而且跟车写在分公司的审核内容里。GPS监控抽查写在公司本部，单独列出。 具体到现场解决问题的 是可以接受的安排 接受审核组长的安排。 大惊小怪
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