xoy2002 发表于 8-24 14:42:10

判标 案例066

在公司的《文件控制程序》中规定:“质量手册和各部门工作手册由管理者代表审核，总经理批准。”但是在审核时发现，质量手册由总经理批准，但各部门工作手册却是由管理者代表批准的。

天边一片云 发表于 8-24 15:12:29

4.2.3文件的审批

emeipengxu 发表于 8-24 20:02:32

不符合受审核方体系文件规定。不能判不符合标准。

wxsunhao 发表于 8-25 08:59:34

这个题目是有不符合的，标准上说文件要经过批准，而公司的程序规定了批准的授权，而事实上没有按授权做，说明批准的手续不符合标准的要求。
审核时，实际的审核准则就是标准，公司的管理体系文件是标准如何在公司实施的作业指导文件。

ericbrown 发表于 8-25 15:11:51

判4。2。3
质量管理体系所要求的文件应予以控制
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