不合格项整改资料
大家好！我是公司的质量体系管理员，公司三方审核时开出的不合格项，我对整改措施不明确，向大家请教。
不合格事实：
查2013年8月1日天车检修人员点检表时发现，4-7#天车问题记录：1.小车轮磨损严重，2.电动机绝缘底，3.提升联动台磨损，4.小车滑线变形。处理意见：1.更换2.更换3.更换4.制作安装。追查整改情况：2013年10月7日设备检修记录对7号天车2、3项进行了更换。2013年10月23日设备检修记录对小车滑线变形实施了制作安装。提供不出小车轮磨损严重的维修整改记录。
这不符合GB/T19001-2008标准6.3条：“组织应确定、提供并维护为达到符合产品要求所需的基础设施。”的要求。原因分析： 小车轮磨损没有达到维修更换的标准，磨损属正常消耗。
原因分析不对，不能自圆其说，既然小车轮磨损没有达到维修更换的标准，磨损属正常消耗。为何检修人员点检表时发现，4-7#天车问题记录：1.小车轮磨损严重？
原因分析可能是记录没保持，维修了但没留下证据，可以追溯到相关管理制度可能不健全
这里已经点检了，而且也维修了，还有什么不符合呢？ 审核老师给你开的是提供不出小车轮磨损严重的维修整改记录。根据你的描述设备点检时候发现这个情况，处理的办法是更换，但是具体的无法提供你已经更换小车轮的证据。原因分析：更换已经实施，但是未留维修整改（更换的证据）原因就是设备维修人员工作责任心欠缺，疏忽更换的记录。纠正预防措施：对设备维修人员培训公司的《设备管理制度》，要求以后维修整改必须保留维修整改的证据。（也就是所谓的设备维修记录表）。 整改资料附上1、《公司设备管理制度》、关于设备管理制度培训的《培训记录表》，2、如果能再提供一份后来设备损坏有具体维修整改内容的记录表更好。 这里已经点检了，而且也维修了，就是缺少记录。 rml 发表于 2013-12-6 11:49
这样分析原因挺好的。
这等于直接告诉审核员——你开的不符合不能成立，我不用整改。
这不符合确实也 ...
单位整改时原因分析是磨损没有达到国家要求维修的标准，所以不需要维修。所以我认为整改措施应该是：
1、分析当时点检出来为什么没有进行评价或分析到底需不需要维修，到底是没有评价的制度要求，或是有要求却没有实施。】
2、如果是没有制度，那就完善制度，如果是执行问题，那就加强执行的监督。
请老师指点。谢谢。
rml 发表于 2013-12-6 11:49
这样分析原因挺好的。
这等于直接告诉审核员——你开的不符合不能成立，我不用整改。
这不符合确实也 ...
如果原因分析是没有达到国家维修要求，不需要维修（4个月前）。但整改措施却是维修的记录（现在），然后对相关人员进行培训，这样的整改正确吗？
请老师给予解答，谢谢。 既然没达到更换标准，检点表中就没有必要记录及提出处理意见，既然提出意见要求更换，就应当按意见实施，不按意见落实，开不符合就没有什么异议，应制定纠正措施进行纠正。 既然没达到更换标准，检点表中就没有必要记录及提出处理意见。既然提出意见要求更换，就应当按意见实施，不按意见落实，开不符合就没有什么异议，应制定纠正措施进行纠正。
上面我说的是针对老师 开具的不符合如何完成整改。 j既然是磨损程度在正常适用范围，那么检点时怎么提出要更换，检点人员依据是什么，是此人不具备设备知识不胜任，还是考虑既然对此设备检修，在对其他部件检修时，该部件使用寿命也不长了把该部件一起更换掉。不论检点表记录内容考虑原因是什么，既然提出更换，提供不了维修记录，就不能证明你是更换了，没有记录，还是根本就没有进行更换。开具的不符合报告就是针对你证明不了是否对处置意见要求进行落实。不符合开得没什么问题，你那原因分析，与你的检点记录相矛盾，分析站不住脚。 首先，你们这个公司是由哪个认证机构认证的？---------审核员水平不高。
二是，你们现场到底更换了没有，他估计也没有到现场看。如果现场确实已更换，就是没有更换或维修记录，也没有问题，因为标准没有对6.3要求有记录呀。
三是，如果已经更换了，而你们没有做记录，他也可以索取采购发票或入库单作为证据呀。
四是，假如你们实际没有更换，而你们如果想继续用的话，可以进行确认究竟是否能继续使用，经确认可行的话，可以继续使用，但同时把确认过程形成一个简单的记录和防止继续磨损的措施作为证据附在不符合报告上进行关闭就可以了。 1、不是审核员要记录，而是企业自己的文件规定要记录，（其他维修都做有记录）
2、小车轮磨损是正常的，采取措施只能减缓磨损不能防止磨损。
3、既然维修人员认为应当更换，那么还有必要参加评审吗？（参加评审人员专业知识如何） rml 发表于 2013-12-9 11:47
对于这个不符合，参考一下11楼上给阿芳的回复。
你没明白7楼在说什么。
“单位整改时原因分析是磨损没 ...
谢谢老师的指点，明白了一些。 谢谢大家的热情讨论与指点，受教良多。
{:soso_e160:}{:soso_e181:}
原因分析：检修人员责任心不强，对公司要求不清，对标准要求理解不透。
整改措施：提供对《公司设备管理制度》、标准6.3的条款培训的《培训签到》《培训记录表》。
sjf12365 发表于 2013-12-9 11:17
首先，你们这个公司是由哪个认证机构认证的？---------审核员水平不高。
二是，你们现场到底更换了没有， ...
说的好，说到点子上了，那个审核老师太表面了，6.3没有要求必须保持纪录的，不能光停留在纸上的，有不少老师就是要这记录那记录的，其实标准就没有要求必须保持纪录的，理解力太差了。 :victory:学习了，分析得透彻
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